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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,619 무기명사모사채 계정과목 ec***2021-07-19
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무기명 사모사채를 발행하게 되었습니다.(담보제공) 1. 전자등록으로 하였고 이자 지급시 은행에 원리금대행지급계약체결후 예탁결제원에서 지급을 해주게 되면 원천징수신는 은행에서 대행해주는게 맞나요? 2. 당사가 사채원금 입금시 회계처리는 어떻게 하면될까요?
50,618 권리금 처리 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-07-19
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신규사업자입니다. 권리금 세금계산서를 받았구요. 공급가액 2700만원 부가세 270만원 문의1 권리금은 영업권으로 처리하면 되나요? 문의2 세금계산서를 받고 또 신규사업자가 권리금 대금을 지급할때 8.8%원천징수를 또 해야 하나요? 아니면 세금계산서만 받으면 되는건가요? 문의3 만약 문의2를 해야 할 ..
50,617 질문입니다 부가가치세 min0***2021-07-19
답변완료
신용카드 수령명세서에서(신용카드공제시) 법인카드은 그밖의신용카드로 표시되어야 하나요? 사업용신용카드로 표시되어야 하나요?
50,616 개업년월일전 끊긴 세금계산서 매입 처리 문의드립니다.. 부가가치세 lsa6***2021-07-19
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개인사업자이구요. 개업년월일은 21.04.01일월 사업자등록 신청일 21.03.16 입니다. 매입은 3/18 3/22 이렇게 두번 끊겼는데요.사업자번호로 발행되었습니다. 해당 매입들을 넣어서 신고를 하려면 사업기간은 3/18일로 해도되는지 아니면 매입세액공제를 받을수 없는것인지 문의드립니다. (불공으로하여..
50,614 시행사 개인사업자 세무신고,원인자부담금 부가가치세 enff***2021-07-19
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수고많으십니다. 1.저희는 시행사 이면서 개인사업자입니다. 그러다보니 분기별로 부가가치세 신고시 6개월마다 하게 되는게 맞나요? 성실신고대상자는 언제쯤 정해지는건가요? 성신신고대상자가 운영하는 개인사업자라고할지라도 부가가치세신고는 6개월에 1번하면 되는건가요? 매출을 발생시키지 않는이상 계속 부..
50,613 상품권 질의 원천징수 kna3***2021-07-19
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문의사항입니다. 직원들에게 음료기프트카드 2만원을 법인카드로 구매하여 일괄적으로 지급하려고 합니다. 일시적 독려차원으로 지급하는 상품권은 어떻게 처리하는게 세무적으로 문제가 없을지 궁금합니다. 이를 원천징수 할 경우 대부분 세금으로 공제됨으로..혹시 다른 방법으로 처리가 가능한지요 예를..
50,612 법인카드로 택시시 결제한것 부가세 매입세액공제가능.. 부가가치세 totw***2021-07-19
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법인카드로 택시비 결제한것 부가세 매입세액공제가능한가요?
50,609 대손세액공제 부가가치세 juliana***2021-07-19
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대손세액공제 문의드립니다. 거래처가 파산선고를 했습니다. 채권 확정일이 2020.7.11일로 돼있으면 2020.2기확정 경정청구 해야하나요?
50,608 외국법인으로 부터 받은 용역 대가 부가가치세 zzang92***2021-07-19
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 문의드릴 사항이 있습니다. 저희는 내국법인 사진촬영업 관련 업종입니다. 일본 외국법인으로 부터 사진을 촬영해준 대가로 법인통장으로 입금이 되었습니다. 일본에서 발행해준 인보이스상 세전 100원 원천세 10원 실제 입금액 90원 (금액은 예를 든 것입니다.) 저는 ..
50,605 과면세 건물 매입세금계산서 발급 문의 부가가치세 swtax3***2021-07-19
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5층짜리 건물이 있는데 1층은 상가, 2층~5층은 주택입니다. 1층 상가임대는 과세사업자 등록을 하였고, 2층~5층 주택임대는 면세사업자 등록을 하였습니다. 본 건물에서 매달 승강기유지보수료로 세금계산서를 발급 받는데, 과세 사업자등록번호로 발급 받아서 부가세 혜택을 받아도 될까요?? 아니면 건물의 대..
50,604 과세기간 다음달 10일이내 구매확인서 미발급 관련 부가가치세 ey11***2021-07-19
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안녕하세요 거래일은 5월7일 구매확인서는 7월7일 발급받고 5월7일로 영세율 세금계산서를 발행하였습니다 이경우 +/-과세분 발행 마이너스 발행 안한것에 대한 가산세가 발생되나요 발생된다면 세금계산서 합계표 가산세인가여 세금계산서 미발급 가산세인가요 과세 -과세하면 차감금액은 o인대..
50,603 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-19
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1. 국고보조금을 지원받고 나면 고정자산등록시.. 그이후에 분개를 어떻해 처리를 해야 하나요? 2. 전기차도 부가세 공제시 혜택을 받나요? 아니면 전기차여부상관없이 기존 차량종류에 따라 부가세공제여부가 결정이 되나요? 3.구매확인서및 내국신용장을 가지고 영세율매출세금계산서를 발행할때, 공급일기준으로 환율..
50,602 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-19
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1층과 2층과 3층은 임대를 줬고, 4층은 음식점을 하고 있습니다. 사업자등록증은 2개를 냈습니다...하나는 임대사업자..하나는 4층에 대한 음식점입니다. 그러면 1. 부가세 신고시 4층에 대한 음식점으로 1,2층 계단주변 철거등으로 매입세금계산서를 받았다면..안분해서 부가세 공제를 해야 하나요? 아니면 전액 불공으..
50,601 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-19
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1.영세율매출세금계산서 금액변동 수정세금계산서를 확정신고기한내에 수정발급한다면 매출처 및 매입처 가산세등 불이익 어떻해 되나요? 2.구매확인서가 잘못된경우(세금계산서는 잘 끊겼습니다) 수정시 매출처및매입처등 가산세등 불이익이 있나요? 재질문건입니다........................................,............
50,600 영세 세금계산서 부가가치세 minjin8***2021-07-18
답변완료
영세율 매입세금계산서를 받았습니다. 이럴경우 거래처로부터 어떤 서류를 받아야하나요?
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