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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 69,581 | 내일채움공제 연구인력개발비 | 법인세 | eee*** | 2025-03-21 | |
| 내일채움공제 연구인력개발비로 세액공제 받을려고 하는데요 중소벤처기업진흥공단과 다른곳 한곳에서 내일채움공제 가입하는걸로 알고있는데 둘중 한군데 가입한것은 세액공제 대상이 아니라고 들은거 같아요 어디인지 알 수 있나요? | |||||
| 69,580 | 건설중인 자산 | 전표분개 | lissa*** | 2025-03-21 | |
| 태양광시설을 건설 중인 업체입니다. 직접공사를 하는 중이라, 크레인사용비/ 작은 소모자재등 여러 비용의 세금계산서를 받았는데, 전체 다 건설중인 자산으로 남겨놨다가 공사완료가 되면, 그 전체비용을 자산으로 대체하면 되나요? | |||||
| 69,579 | 대손충당금명세서 작성문의 | 법인세 | sjk*** | 2025-03-21 | |
| 안녕하세요 알아봤는데도 도저히 모르겠어서ㅜㅜ 문의드립니다. 2024년 실적률은 무시해주세요!! 실적률 진행x - 재무상태표랑 손익계산서 봤을때 저희가 24년에 대손충당금명세서 작성해야할 내용이 있을까요?? 작성해야한다고하면, 1)2024 대손충당금명세서 작성 문의 2)2024 소득금액합계표 유보금액 문의 .. | |||||
| 69,577 | 문의 | 법인세 | ma*** | 2025-03-21 | |
| 블루사인 연회비납부 국내업체에서 블루사인 제품을 원해서 납부 하는 금액입니다. 회계처리를 어떻게 해야 하나요? 달러로 지급했습니다. | |||||
| 69,575 | 도소매 법인사업자 농민에게 농산물구입 | 법인세 | kym*** | 2025-03-21 | |
| 1.도소매법인입니다. 농민에게 농산물을 구입했는데 상품구입처리가 가능한지요? 중도매인(사업자있는) 거래처에서 구입해야만 하는걸로 알고있는데 이런경우 증빙은 어떻게 구비해야하는지... 인정은 되는지요? 2.법인이 개인사업자에게 투자후 수익을 입금받았는데 이런경우 법인세 신고시 잡이익 처리하면 되는지요.. | |||||
| 69,573 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-03-21 | |
| 1. 당기순손실 40,000,000 에서 손금산입 50,000,000 유보발생을 하면 당기순손실이 90,000,000이 되는 것 맞는건가요? 2. 매각가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요? 3. 취득가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요? 4. 양도가액은 부가세 포함인가요? 미포함인가요? | |||||
| 69,572 | 4대보험료 손익귀속시기 | 법인세 | cof*** | 2025-03-20 | |
| 안녕하세요 4대보험료 손익귀속시기에 대해서 문의드립니다. 24년도 12월분에 대해서 25년도 1월 10일에 자동이체로 납부하는 경우에, 손익귀속시기는 고지일에 따라서 귀속시켜야하나요? ( 고지일을 24년도 12월로 봐야할까요, 아니면 25년도 1월로 봐야할까요? ) 그렇다면 이경우, 24년도 , 25년도 중.. | |||||
| 69,571 | 가산세문의 | 법인세 | corr*** | 2025-03-20 | |
| 안녕하세요. 가산세 관련하여 두가지 질문을 드리겠습니다. 1. 개인성실사업자인데 종합소득세 신고시 중소기업특별세액감면을 받았는데 최근 세무서에서 요건에 해당되지 않는다는 연락을 받았습니다. 수정신고를 해야하는데 해당되는 가산세가 어떤게 있을까요? 2. 법인세 기한후 신고를 하려고 합니다. 매출액이.. | |||||
| 69,570 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2025-03-20 | |
| 1. 업무용 고정자산 처분손실 5월에 매각했다하더라도 800만원 한도인가요? 아니면 감가상각비한도같이 월할계산 3,333,333을 한도로 해야 하나요? 2.계사서가 끊기는 리스차량이 아닌 세금계산서가 끊기는 렌탈차량도(차량번호판이 렌탈에서 자산으로 취득시 변경됨) 법인자산으로 취득시 1대의 차량으로 보고 세무조정.. | |||||
| 69,567 | 주식 거래 분개 문의 | 계정과목 | kej0*** | 2025-03-20 | |
| 안녕하세요. 주식 거래 분개 관련하여 도움 문의드립니다. 엑셀 파일을 첨부하겠습니다. 파일 하단에는 국내주식과 해외주식의 매매일자, 품목, 매수, 체결수량, 단가 등이 기재되어 있는데, 이를 기준으로 회계 장부에 입력해도 될까요? 가능하다면, 입력 방식에 대한 예시를 몇 가지 보여주실 수 있을까요? 감.. | |||||
| 69,565 | 질문입니다. | 법인세 | su090*** | 2025-03-20 | |
| 안녕하세요. 조정후수입금액명세서에 부가세신고금액과 수입금액차이에 대해서 여쭙겠습니다. 신고서와 수입금액 차이는 진행율인식된 금액과 고정자산매각, 잡이익 , 선수금대체 건들이 있습니다. 이경우 수입금액과의 차액내역에 어떤 내용들을 기입하나요? 차액이 마이너스입니다. | |||||
| 69,564 | 가지급금 관련 문의 드립니다. | 법인세 | hgh9*** | 2025-03-20 | |
| 대표자가 법인통장에서 대여해간 가지급금을 상환하지 않을경우 법인이 폐업과 해산시에 특수관계가 소멸될때 전액 상여처분이 되는 것으로 알고있습니다. 그렇다면 가지급금 발생액이 1억원이라면 1억원에 대해서만 상여처분만 하는지? 1억원 원금에 대해서는 익금산입하고 법인세 납부는 없나요? | |||||
| 69,561 | 문의 | 법인세 | ma*** | 2025-03-20 | |
| 차량 리스를 하면서 중도 해지를 해서 해지 손실금발생 잡손실로 처리 경비 인정 가능한가요? 손금 불산입 인가요? | |||||
| 69,560 | 법인 사업자단위과세 질문드립니다. | 법인세 | kimdewon20080*** | 2025-03-20 | |
| 법인 본점은 도소매업이며 임대업으로 주택 2개 상가 2개가 있고 사업자단위로는 주택(오피스텔-월세) 1개, 상가 2개 총 3개만 등록한 상태입니다. (본점소재지 - 세종, 종된사업장 소재지 모두(4개) 대전) Q1.사업자단위 신청이 안되어있는 주택은 아파트로 전세를 놓았는데요 사업자단위 신청을 해야.. | |||||
| 69,559 | 법인 운순및 창고업/ 통관대리 및 관련서비스 중소기업.. | 법인세 | totw*** | 2025-03-20 | |
| 법인 운순및 창고업/ 통관대리 및 관련서비스 업종코드 :630902 중소기업특별세액감면가능여부 | |||||
