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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 65,768 | 매출누락 법인세 수정신고시 작성서식(공제감면등) | 법인세 | muablu*** | 2024-05-03 | |
| 매출누락으로 법인세 수정신고(자진신고)시 창업중소기업감면 추가감면을 받을 수 있나요? 추가감면이 가능하다면.... 1) 공제감면세액계산서의 산출세액에 수정신고한 산출세액만을 입력(감면소득/과세표준은 정기신고 그대로)하여 재계산 반영하나요? 아니면 별도로 감면소득과 과세표준을 따로 계산하여 반영하.. | |||||
| 65,767 | 오피스텔 주택임대관련 문의드립니다. | 종합소득세 | lsa6*** | 2024-05-03 | |
| 근로소득자 이고 일반부동산임대(과세분) 공동사업장으로 30% 지분이 있고 오피스텔 주택임대로 두고있습니다. 거주하는곳은 자가이며 문의1 이렇게 자가거주 1곳 + 오피스텔 주택임대 이럴경우 무조건 과세로 봐야 하나요? (2주택으로봐) 문의2 그리고 주택임대가 1년 월세가 600만원이 좀 안되는데 분리과.. | |||||
| 65,766 | 종업 | 급여 | ma*** | 2024-05-03 | |
| 종업원분 주민세 신고문의 저희는 5월급여 6월에 지급합니다 신고를 5월 급여분을 6월10일까지인가요? 7월 10일까지 신고인가요? | |||||
| 65,765 | 직원 개인 카드 사용 비용처리 문의 | 전표분개 | kej0*** | 2024-05-03 | |
| 안녕하세요. 개인사업자인데 직원 개인 카드 사업용으로 사용하신거 영수증을 첨부를 해주셨습니다. 경비 비용 처리만 하려고 하는데 30,000원 넘는건 명세서 해당업음으로 처리 하면 되는건지 문의 드립니다. 30,000원 넘는경우는 어떻게 처리 해줘야 할까요? | |||||
| 65,763 | 법인소유아파트 전세 시 세무처리 | 부가가치세 | ey11*** | 2024-05-03 | |
| 안녕하세요 법인명의 아파트 구입후 주거용 전세 계약을 맺는경우 (아파트는 지방 , 본점은서울) 사업자를 아파트명의로 따로 내야하는것인가요? 이사회 회의록으로 지점설치후 업종추가만 하면되는것인가요? 주거용전세도 간주임대료 납부대상인지 문의 드립니다. | |||||
| 65,761 | 신축주택 감면 조특법 99조의2 요건 미분양주택 일때.. | 양도소득세 | totw*** | 2024-05-02 | |
| 신축주택 감면 조특법 99조의2 요건중에 질문1 미분양주택을 2013.04.01~12.31일 기간에 취득한것도 가능한가요? 질문2 사용승인이 2015년에 난것도 가능한가요? 사용승인인이 2013 04.01~12.31일 사이에 나야 하나요? | |||||
| 65,759 | 고용증대세액공제 헤깔립니다 | 종합소득세 | taxhabit7*** | 2024-05-02 | |
| 2021년 0.66-> 2022.1.58 로 0.92증가 -> 2023년 1.41 22년도 대비하면 -0.17 줄었는데 21년 기준으로 비교하면 그대로 고용은 유지 중입니다 1) 이럴 경우에 23년도에 -0.17명 줄은 부분을 세금을 다시 납부 해야 하는 건가요? 2) 납부를 하려고 하면 어떤 서식을 들어가서 작성을 해야 하는 건가요? | |||||
| 65,758 | 임원해임후 퇴직금반영시기문의 | 법인세 | ey11*** | 2024-05-02 | |
| 안녕하세요 상용직 등기임원분이 계셨는대 2024.4월 사임하고 직원으로 계속 근무하는경우 임원에서 사직시 퇴직금 반영하지않고 실제 퇴직시 퇴직금 일괄 계산하여도 (임원퇴직금적용X. 직전3개월 근속연수로반영) 세법상 퇴직시에 퇴직금을 손금으로 인정 가능한것인가요? | |||||
| 65,757 | 자기조정대상자 문의 | 장부 | kej0*** | 2024-05-02 | |
| 안녕하세요. 자기조정대사장는 세무사를 끼지 않고 직접 복식부기로 기장 후 신고 해도 상관 없을까여?~ | |||||
| 65,756 | 사업용계좌 지연신고 가산세 | 종합소득세 | kimdewon20080*** | 2024-05-02 | |
| 2022년 A사업장 (복식부기의무자) - 사업용계좌신고 / 22년 12월 폐업 B사업장 - 22년 10월1일 개업 / ~22년 12월 31일까지 사업용계좌 신고 안했음. 2023년 B사업장(복식부기의무자/비주거용 건물 임대업) - 계속사업자(22년 10월 1일 개업) / 23년 7월 11일 사업용계좌신고 이때에 B사업장의 사업용계좌 지연.. | |||||
| 65,755 | 추가질문 -선발행 세금계산서의 조정 | 결산 | gwxd*** | 2024-05-02 | |
| 개인사업자(성실)이며 제조업인데 공사도 포함된 상황입니다. 당기 총매출 10억 중 2억은 계약금을 발행 한 거라 당기 매출액에서 제외할 때 업체에서는 매출은 그대로 두고 이익액에서 조정해달라고 하는데 이렇게 하는게 가능한가요? 가능하다면 어떤 방법이 있는지요? | |||||
| 65,754 | 성실신고 확인대상자 여부 문의사항 | 부가가치세 | sungh*** | 2024-05-02 | |
| 부동산임대 41,340,290 주택임대 42,670,000 보험설계 36,586,722 이렇게 수입금액이 나왔는데 성실신고확인으로 결정됐습니다 그런데 주택임주 고가주택이 있습니다. 문의드립니다. | |||||
| 65,753 | 개인성실사업자의 법인전환시 세액공제 한도 질문드립.. | 법인세 | lemon5*** | 2024-05-02 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 귀속 2023년도8월경 개인성실확인대상 사업자가 법인전환되었습니다. 1. 성실확인비용 관련 한도금액이 종합소득세 신고때와 법인세 신고때의 금액이 궁금합니다. 귀속 2023년 법인세 신고시 성실확인비용 150만원 한도로 적용 받았습니다. 그런데 종합소득세때도 120만원 한도로.. | |||||
| 65,752 | 영농조합법인출자금 | 전표분개 | pooh1*** | 2024-05-02 | |
| 영농조합법인 출자금 이전시 절차에 대해서 문의드립니다. 영농조합법인 출자자들이 변경되는경우 기존출자자와 새로운출자자가 법인처럼 양도절차를 취해야 하는지요? 아니면 기존출자자 출자금 반환과 새로운 출자자 출자금 입금 형식을 취해도 되는지요? 이런경우 만약 양도형식을 취하면 양도세와 증권거래세 해.. | |||||
| 65,751 | 면세사업자 상품매입 | 종합소득세 | dhr1593*** | 2024-05-02 | |
| 면세사업자 도매업입니다. 5년전 농민매입으로 상품을 사드려는데 그당시 현금지출로 지급되어서 자료가 없습니다. 현재는 창고에 재고가10억이습니다. 지금 현재2023년도 매출은 20억 잡혀는데 매입자료가 없어서 고민입니다. 이럴 경우 다른 대안은 없는지요? 실제재고와 장부상 재고가 없어서 갭차이를 무엇으로 .. | |||||
