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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,432 전자세금계산서 발급 부가가치세 ty8***2021-07-07
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 법인A가 법인B에게 6월 21일에 제품을 매출하였습니다. 법인A와 법인B는 매출한 제품의 단가를 수정하는 과정을 진행중인데, 법인A에서는 법인B에게 6월 21일에 매출한 제품에 대한 전자세금계산서를 매출한 제품의 단가가 확정되는 7월 20일을 작성일자로 하여 발급..
50,431 판매촉진비와 접대비 법인세 ty8***2021-07-07
답변완료
안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인으로써 제품 10개당 사은품 성격으로 제품 1개를 무료로 추가 제공하고 있습니다. 즉, 편의점에서 1+1 행사를 하듯이 당사는 10+1 행사를 하고 있습니다. 지금까지는 이와 관련하여 신고 및 납부를 하지 않다가 올해부터, 이러한, 판매촉진성격의 제품 출고에..
50,430 비거주자 사용료소득 추가질문 원천징수 magic1***2021-07-07
답변완료
추가질문 문의드립니다 각 나라마다 원천세율이 상이하다고 알고있습니다 영국,미국,덴마크,프랑스 적용세율(주민세포함유무도알려주세요) 부탁드립니다 참고할수있는자료도 부탁드립니다
50,429 기부금 세무처리 법인세 ty8***2021-07-07
답변완료
안녕하세요? 당사는 식품제조업법인입니다. 2021년 7월 1일에 당사에서 제조한 식품을 지정기부금 단체에 기부하였습니다. 이 단체로부터 '기부식품등 영수증'을 수취하였습니다. 이후 회계 및 세무처리에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 제품 원가가 100원, 시가가 250원이라면, 차)기부금 250 / 대)제..
50,428 건설업체 하청업체 인건비 법인세 dhr1593***2021-07-07
답변완료
1.건설업체이고 저희는 하청업체 입니다. 원청에서 고용.산재 납부를 하는데 하청업체인 저희가 인건비 보고를 한데 원청에서 저희에게 매출자료 보내줄때 원자재+인건비해서 자료가 오면 인건비보고하는것이 맞는지요? 2.아님 도급계약서를 받아서 처리하면은 되는지요?
50,427 단위과세 신청 후, 적용 전 종된사업장 부가세 신고 문.. 부가가치세 ssub***2021-07-07
답변완료
안녕하십니까, 저희가 본점만 있다가, 지점을 5/3일에 설치하고 단위과세신청을 6/4일에 완료하였습니다. 해당 신청 건은 7/1일(2기)부터 적용된다고 안내받았고, 7/7일 오늘 종된 사업장 사업자등록번호를 조회해보니 폐업으로 확인됩니다. 그럼 종된사업장의 영업기간 : 5/3-6/30일(1기확정) 부가세 신고는 어떻게..
50,426 세금계산서 발행 부가가치세 yellow***2021-07-07
답변완료
당사는 도소매업을 하고 있는데, 세금계산서 발행 시점에 대한 문의를 드리고자 합니다. 물품을 출고한 시점으로 세금계산서 발행하고 있으며, 주 거래처의 경우 당월에 출고된 물품에 한하여 월말에 일괄로 세금계산서를 발행하고 있습니다. 그러나, 일부 업체에서 당월 말 세금계산서를 익월로 이월해 줄 수 있느..
50,425 아르바이트 세금신고 원천징수 whdud***2021-07-07
답변완료
커피숍을 운영중인데 일4시간 주5일 근무하는 알바생을 구했습니다 1달동안은 일용직으로 계약해서 근무하고 있는데, 그이후에 소득신고를 어떻게 해야할까요? 다른 일8시간 근무하는 다른 알바생은 계약직으로 근로소득을 공제하는데 4대보험및퇴직금까지 너무 부담이 되는 상황입니다 그래서 확인해보니 사업소득으로..
50,424 양도소득세관련하여 양도소득세 ei63809***2021-07-07
답변완료
안녕하세요 1985년취득한 주택입니다 당초 취득시 매매계약서는 가지고 있지 않습니다 이럴경우에는 취득가격을 어떤걸로 산출해야하는지요? 부탁드립니다
50,423 부가세 예정고지세액 부가가치세 corr***2021-07-07
답변완료
안녕하세요. 법인사업자인데 1기 예정때 예정고지세액 대상자라서 부가세 신고를 하지 않았습니다. 그런데, 부가세 예정고지세액을 납부하지 않았습니다. 만일, 확정신고때까지 납부를 하지 않는다면 부가세 신고서 예정고지세액란에 금액을 기재해야 하나요? 아니면 제외하여야 하나요? 감사합니다.
50,422 간이과세자로 부터의 매입 부가가치세 huipa***2021-07-07
답변완료
부가세법 개정으로 4800만원이상되는 간이과세자는 세금계산서를 발급가능하다고 들었는데 그럼 간이과세자로 부터 매입할때 세금계산서를 수취했다고하면 수취한 업체 입장에서 매입세액공제 금액은 얼마인가요? 예를들면 공급가액이 100,000만원이라고 하면 10만원+부가세 만원 = 공급대가 11만원 여기에 ..
50,420 계정과목 문의 계정과목 dnjf***2021-07-06
답변완료
우리 회사(법인)에서 법인차량을 5년 계약(60개월) 리스로 진행했을때 다음의 계정과목이 궁급합니다 1. 30%보증금(선납금이 아님) 2. 매월 리스납입료 3. 리스차량 자동차세 4. 리스차량 보험료
50,419 도로사용료변상금 손금산입여부 결산 ei63809***2021-07-06
답변완료
안녕하세요 부동산 임대사업자인데요 도로사용료변상금(무단점유에 따른 변상금(11평) 경비에 손금산입을 해야하는지요?? 아니면 손금불산입금액인지요?? 궁금합니다
50,418 계정과목 문의 계정과목 mihee***2021-07-06
답변완료
이번에 페트병-유색단일재지 미이행으로 [재활용 부과금]을 환경부 납부하게 되었습니다. 이 경우, 계정과목은 세금과공과인지 ,,, 문의 드립니다.
50,417 세금계산서 발행일자 부가가치세 hoi***2021-07-06
답변완료
예를 들어서 거래일자가 7월 1일일때, 세금계산서를 공급일자 7월1일, 발행일자는 세금계산서를 실제로 발행하는 7월5일 이런식으로 공급일자와 발행일자를 다르게 발행해도 문제 없는건가요??
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