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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 52,877 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2022-01-19 | |
| 12월 31일자로 폐업하였습니다, 폐업을 조금늦게 1월 18일날 신청하고 폐업일을 작년 12월 31일로 하였는데요. 이전에 전자세금계산서 발급일자1월 4일 작성일자 12월 31일로 하였습니다, 이때 이 발급일자 1월 4일이 문제되나요?? 폐업하러갓는데 민원실 분이 폐업일이후에 발급된게 잇다고 말하네요 .. | |||||
| 52,875 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-01-19 | |
| 부동산/임대사업자 1. 옥상파고라 공사 7,960,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 결산시 세무조정이 있나요? 계정과목은 무엇이 가장적절한가요? 2. 옥상 실리콘작업 850,000 전액 부가세 공제 가능한가요? 결산시 세무조정이 있나요? 계정과목은 무엇이 가장적절한가요? 3. 건물전체 배수로청소 420,000 부가세 공제 가.. | |||||
| 52,874 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2022-01-19 | |
| 간이과세자인 개인사업자 입니다, 부가세 신고하려고 보니 매출은 4천 8백 미만으로 세금은 나오진않그요 받은 세금계산서 중에 비영업용 승용차관련 세금계산서가 존재해 불공으로 처리하고 공제받지못할매입세액공제 명세서 작성하였는데 제출오류가 뜨네요 간이과세자는 이런 불공제 매입세금계산서를.. | |||||
| 52,873 | 법인의 주소변경 문의 | 부가가치세 | dduck*** | 2022-01-19 | |
| 법인사업장이 1월 초에 이전하여 주소를 변경할 예정입니다. 부가세 및 법인신고(지방세 포함)를 할 때 과세 기준연도에 해당하는 기존 세무서/구청에 신고를 해야 하는지 아니면 변경신고 완료된 세무서/구청에 신고를 해야 하는지 궁금합니다. | |||||
| 52,872 | 사업장 임대료 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-01-19 | |
| 사업장 임대로 150만원에 있는데 반을 갈라서 임대를 놓을 경우 100만원 받습니다. 이런경우 부가세 신고때 부동산임대공급가액명세서가 들어가야 하는지요? 방법을 몰라서요 전전임대라 하나? 그리고 사업장 업종에는 부동산 임대는 없습니다 | |||||
| 52,871 | 간이과세자로 변경시 재고납부세액 계산 | 부가가치세 | skysky5*** | 2022-01-19 | |
| 작은 수퍼를 하고 있는데 21년 7월 1일부터 일반에서 간이과세자로 변경되었습니다 그럼 6월 말일까지 재고를 계산하면 되나요? 6월 말일까지 상품 재고가 94,503,215원 있습니다 그러면 재고납부세액이 어떻게 되나요? 한가지 질문이 더 있습니다 농약사를 하는 개인사업자인데 이번 부가세 신고때 카드 매출로 잡히는거.. | |||||
| 52,870 | 급질문 입니다. | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-01-19 | |
| 배달대행 패스오더 앱으로 결제한 것은 카드별도로 홈텍스와는 무관하게 매출로 신고해야 하나요? | |||||
| 52,869 | 토지.건물 구입시 비용 안분 | 법인세 | juliana*** | 2022-01-19 | |
| 토지.건물 매입을 했습니다. 1.취득시 소유권이전에 대한 법무사수수료에 대해 안분을 해야하는지 문의드립니다. | |||||
| 52,868 | 전자세금계산서 발급의무 아닌사업자 | 부가가치세 | huv1*** | 2022-01-19 | |
| 항상 도움 주셔서 감사 드립니다 개인사업자 입니다 전자세금계산서 발급 의무자는 전년도 3억 이상이면 의무자가 되는 건가요? 한 사람이 여러 사업장을 갖고 있다면 전자 발급 의무자는 사업장별로 판단하는 건가요? 전자 계산서 발급 의무자는 매출금액 얼마일때 의무자가 되는 건가요? 만약 전자세.. | |||||
| 52,867 | 결산시 미지급 연차수당 계산 | 전표분개 | sonagi0*** | 2022-01-19 | |
| 연차사용 갯수가 0개라 가정하였을때 회계결산시 계상해야 될 미지급연차수당 계산이 어떤 것이 맞는지 궁금합니다. 예1 ) 연말에 익년에 발생할 연차 중 당해년도 분을 기간계산하여 계상했으므로, 다음년에 미지급연차를 계산할때 전년에 반영한 연차는 제외하고, 당해년도의 연차(1/1~12/31) 만 계상하는게 맞는지 .. | |||||
| 52,866 | 대손세액공제 -외상매출금 | 부가가치세 | kym*** | 2022-01-18 | |
| 2019년6월30일 외상대 11,000,000 에 대한 대손세액공제 신청시기가 궁금합니다 2년경과후 확정이 돌아올때 하면 2021.6.30일이 2년이니까 2021.7.25에 대손세액공제를 하는것이 맞는지요? 만약에 그때 못하면 세액공제는 신청못하고 법인결산시에 대가로 대손처리해야하는건지.. 2년경과한 딱 그시점에만 공제를 받을수.. | |||||
| 52,865 | 상가 분양 대행 관련 매입세액공제 가능여부 | 부가가치세 | totw*** | 2022-01-18 | |
| 상가분양을 대행해주고 받은 매입세금 계산서는 전액 매입세액공제가 가능한가요? 이것도 토지과 건물상가의 공급가액으로 안분해서 매입세액공제 해야 하나요? | |||||
| 52,864 | 부가세 전자신고 세액공제 문의 | 부가가치세 | dduck*** | 2022-01-18 | |
| 부가세 반기대상 사업자로 매출이 있으나 매입이 없고 2기 예정 고지한 납부금액이 매출 부가세 금액을 초과하여 환급이 발생하였습니다. 이 경우 이번 확정 신고 시에 전자세액공제를 받을 수 있나요? | |||||
| 52,863 | 업종을 추가한 경우 부가세신고시 | 부가가치세 | skysky5*** | 2022-01-18 | |
| 마트를 하고 있는 복식부기 사업자입니다 작년 초에 도소매 전자상거래 소매업으로 업종을 추가하였습니다 오픈마켓 매출이 있는데 식육판매매출만 있습니다. 금액은 167,900원 정도로 거의 없습니다 마트매출이 거의 다인데 부가세 신고할때 과표에 업종별로 따로 매출액을 집계해서 적어야 하나요? 계정과목은 마트 매출처.. | |||||
| 52,861 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-01-18 | |
| 부동산/임대 사업자입니다(저희가 임대인) 1. 임대해주고 있는 호실의 도배공사를 해줬습니다 전액 부가세공제가능한가요? 매출처에게 입금안받고 세금계산서 발행안해도 될까요? 결산시 세무조정 있나요? 2.내부철거공사를 한경우 16,000,000 전액 부가세공제 가능한가요? 매출처에게 입금안받고 세금계산서 발행안해도 .. | |||||
