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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,114 매출 미수금 처리 종합소득세 juliana***2021-06-15
답변완료
개인사업자입니다.A거래처로부터 2020년 10월부터 2021년 5월까지 매출대금을 받지 못하고 있습니다. 매출대금 공급가액을 포기하고 부가세만이라도 안내려면 1.2021년 1월-5월 외상대 미수건에대해 2021년 6월날짜로 계약해제 가능한지요? 2.2020년 외상대도 2021년도 6월날짜로 계약해제가 가능하나요? 3.2..
50,112 법인대표가 개인통장으로 지급한 노무비 법인세 enff***2021-06-15
답변완료
수고많으십니다. 법인대표가 세무신고, 근로내용확인신고서도 신고 안되는 노무비인원에 대해서 개인통장으로 노무비를 지급했습니다. 그런데 법인상 신고된 노무비 인원들만 비용인정이 되는것으로 알고 있는데 대표이사는 개인통장으로 지급된 인원들에 대해서도 비용인정 받을방법을 찾아내라고 하네요. 이런경우 어떻..
50,111 세무관련 질문 드립니다 종합소득세 hgh9***2021-06-15
답변완료
수입시에 관련부대비용을 상품으로 처리하였는데요 이 때 스마트A 일반전표에 입력시에 3만원 초과분에 대해서는 해당사항 없음으로 해야하는지 아니면 명세서제출제외대상으로 선택하고 (15)~(35)번에서 어디쪽에 선택하고 입력을 하는것이 맞는지 회계처리를 어떻게 해야 하는지 문의 드립니다. 국세청에서는 수출..
50,110 정부과제(국고보조금) 사업비로 장비임차료 지급시 분.. 전표분개 ssunji***2021-06-15
답변완료
정부과제(국고보조금) 사업비로 장비임차료 지급시 분개가 어떻게 되나요? 장비임차료 110 / 미지급금 110 까지 처리되어있는 상황입니다. 과제비계좌에서 공급가액 / 법인일반계좌에서 부가세 지급이 된 상황일때 분개는 어떻게 이루어져야하는지 답변 부탁드립니다.
50,109 기부금영수증 의무발행 여부 증빙 sad***2021-06-15
답변완료
안녕하세요. 지정기부금단체인데요. 기부금 받으면 기부영수증을 의무발행하여야 하나요? 아니면 기부자가 요청할시에만 발행하나요? 감사합니다.
50,105 대손 종합소득세 start***2021-06-15
답변완료
장기미수채권 대손상각공제 가능한가요 2018.10.10 폐업이고 74,867,473 2019.5.10일자폐업 26,990,936 2018.6.30일 폐업31,371,521 2016.4.12폐업 48,135,299 일경우 2016.4.12 2018.10.10 2018.6.30 3건은 2020년도 소득세신고시 대손상각해당이 되는지요 가능하다면 2018.10.10 년도..
50,104 질문입니다. 종합소득세 kms0***2021-06-15
답변완료
1. 화재보험이 보험증권엔 월납 290,000인데 손비처리용 납입증명서엔 월별300,000되어있습니다 실지출은 월 300,000입니다이런경우 회계처리 및 분개는 어떻해 해야 하나요? 결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 2.21년 6월에 종합소득세 신고하는 성실신고확인사업자는 차량대여료 세금계산서 11,808,000이고 1월부터 대여..
50,103 주택임대 업종코드 종합소득세 kpb***2021-06-15
답변완료
다가구주택1채를 가지고 있습니다 2층에 주인이 살고 있고 나머지 6곳을 임대하고 있고요 21년에 공시지가가 9억이 넘어서 주택임대사업자등록을 했습니다. 세무서에서 업종코드를 701101 로 해주었습니다 이 코드로 발급받는 것이 맞는지 궁금하구요 9억이 넘으므로 소형주택임대사업자에대한 감면 혜택을 받을 수 ..
50,102 두개이상사업장의 고용증대세액계산방법? 종합소득세 huv1***2021-06-15
답변완료
수고 많으십니다 한 사장님이 음식점, 제조공장,학원 이렇게 세군데에 사업을 하고 있습니다 A사업장은 음식점이고 공동사업장입니다 B사업장은 학원이고 20년12월부터 공동사업장이 되었습니다 C사업장은 제조공장인데 단독사업장입니다 "고용증대기업에대한세액공제" 를 하기위해 인원수 계..
50,101 법인회사 법인세 huv1***2021-06-15
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 "갑" 법인이 "을"법인의 주식을 100프로 갖고 있는데 이번에 "갑"이 을의 주식을 다른사람에게 양도 하고 주주에서 빠질려고 합니다 그럼 증건거래세 신고할때 혹시 개인과 개인끼리의 거래 처럼 법인과 법인끼리도 증건거래세 0.45% ..
50,100 상가 부가세 양도가액 포함여부 양도소득세 totw***2021-06-14
답변완료
상가양도시 부가세도 양도대가에 포함해야 하나요?
50,098 보증금 법인세 start***2021-06-14
답변완료
제조업 총판을 할예정인데 물건을 주기전 일부보증금을 받을예정입니다. 그리고 거래서 완료되면 보증금을 지급할경우 세금계산서 발행이 필요한가요 예수보증금으로 잡아두었다가 지급하면 반제처리해도 될까요
50,097 법인 대표자 사택사용시 법인으로 계산서 발급 법인세 totw***2021-06-14
답변완료
갑은 법인의 대표인데 갑이 아파트를 법인명의로 월세계약을 해서 사택으로 사용하려고 합니다 갑은 법인의 주식을 하나도 가지고 있지아니한 비출자 임원입니다 다른직원은 없습니다 대표이사 한명만 근로자 입니다 질문1. 이때 아파트 주인이 법인앞으로 계산서를 발급이 가능한가요? 아파트 주인은 사..
50,096 공동대표(3명)사업장 중소기업특별세액감면 계산에 관.. 종합소득세 krx***2021-06-14
답변완료
1.해당사업장은 공동대표가 3명이며 소매업이고 10퍼센트 중소기업특별세액감면 계산시 소득구분계산서 작성후 해당 소득금액은 확정되었으나 소득공제(종합소득세신고서 맨앞장 20번)에 해당하는 부양가족,국민연금납부액등은 어떤것을 반영해서 계산해야하는지 궁금합니다. (소득공제 항목에 해당하는걸 넣어서 감..
50,095 소기업 법률사무관리 lupin***2021-06-14
답변완료
중소기업중 중기업에 해당하는 A회사가, 50% 를 출자하여 소기업을 창설 하려고 하는데, 소기업이 되려면 규모외에 추가되는 요건이 있을까요?
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