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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,094 스마트A 서식관련 작성 질문입니다. 종합소득세 hgh9***2021-06-14
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1번질문>스마트 A 서식에서 성실신고 확인비용에 대한 세액공제 입력시 만약에 성실신고 수수료가 200만원 이라면 공제대상금액에 200만원을 기입하고 세액공제액 란에는 1,200,000원을 기입하는 건가요? 2번질문> 마찬가지로 중소기업투자세액공제액 입력시에도 만약에 투자금액이 3억원이고 세액공제 금액이..
50,093 통합투자세액공제 및 최저한세 문의드립니다 종합소득세 hgh9***2021-06-14
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수도권 과밀억제권역에 있는 제조업이 2020년 8월10일에 기존에 쓰던 중고기계를 매각하고 새 기계장치를 구입하였습니다. 가격은 350,000,000원 입니다. 위 사항일 때 문의드립니다. 1.수도권 과밀억제권역 이라도 대체투자이므로 통합투자세액공제가 가능한지요? 2.구입시기가 2020.08.10이면 혹시 월할 안분계산..
50,092 질문입니다. 종합소득세 kms0***2021-06-14
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1. 부동산/임대업종 시설장치는 정액법인가요? 5년인가요? 공동자산인가요? 2. 철거및 수선공사대 10,000.000입니다 건물에 가깝나요? 아니면 시설장치에 가깝나요? 계정과목 무엇이 가장 적절한가요? 3.수장공사대 900,000입니다 계정과목 무엇이 가장 적절한가요? 4.루프탑공사대는 건설에 가깝나요? 아니면 시설장치에..
50,091 시행사(개인,법인)->전표분개(투자자)와 거래 전표분개 enff***2021-06-14
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수고많으십니다. 저희는 시행사(개인사업자)인데요.투자자가 저희한테 입금을 했어요. 추후에 분양대금에서 투자금을 돌려줘야한다는데. 그런경우 전표분개를 어떻게 해야하나요? 1.투자자(법인) 인경우?5월14일에 저희 시행사(개인사업자))로 입금을 한상태입니다. 추후 분양을 해서 그 원금과 이익금을 돌려줘야할..
50,090 건축주 또는 개인사업자(시행사) 인경우 세무신고 원천징수 enff***2021-06-14
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수고많으십니다. 제가 시행사는 처음이라..잘모르는게 많네요/ 저희 대표님은 토지매입부터 시공사로 넘겨주기까지 모든 절차?를 하시는데 저한테 장부를 이제야 넘겨주시더라고요..그러면서 세무신고도 챙기라고하셨는데/ 도대체 시행사는 어떤 세금들을 언제 납부해야하는건가요? 너무 망망대해네요/.^^ 아시는대로..
50,089 건축주 또는 시행사 전표분개? 전표분개 enff***2021-06-14
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수고많으십니다. 저희는 시행사(주식회사 법인) 입니다. 그래서 아래 첨부해드린 파일과같이 원인자 부담금을 비롯해서 부천시청에 납부를 해야하는 상황입니다. 그럼 전표분개(거래처 포함)를 어떻게 해야하나요?^^
50,087 이자소득 분개 문의 전표분개 mihee***2021-06-11
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법인이 개인에게 돌려빌려주고 이자를 받고 있습니다. 개인이 이자소득세 신고가 어려워, 이자를 받는 법인이 이자소득세를 대신 신고할수 있다고 알고있습니다. 이럴경우 차) 보통예금 100,000원 / 대) 이자소득 72,500원 예수금 - 소득세 25,000원 ..
50,086 종업원에게 돈을 빌리는경우 분개 종합소득세 minsu0***2021-06-11
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성실사업자(개인) 대표자가 종업원에게 업무와무관하게 돈을 빌렸다면 분개가 어떻게되나요? 차입 후 이자를 지급하지않는다면 나중에 따로 세무조정을 해야 할까요?
50,084 퇴직자건강보험 정산 분개문의 건강보험 mihee***2021-06-11
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퇴직자가 발생하여 건강보험정산금액만큼을 예수금으로 빼고 급여를 지급했는데요 다음달에 보니까 예수금으로 잡아놓은 금액보다 더 나왔더라구요 퇴직자한테 다시 그 금액만큼을 돌려달라고 할수 없는 상황이라 잡손실로 처리하고자 하는데 차)잡손실 100원 / 대)예수금 100원 잡손실계정을 사용해도 되는지..
50,081 유상증자후 주식할인발행차금에 관하여.... 법인세 krx***2021-06-11
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1.액면가 그대로 유상증자시 발생한 비용(법무사비용,관할시청비용,증지대,등)은 모두 주식할인발행차금 계정을 쓰는게 맞나여? 2.이 주식할인발행차금계정은 자본조정항목이 맞나여? 3.주식할인발행차금계정은 재무제표에 계속 그대로 남겨둬야 하나여? 4.세무조정을 해야한다면 어떻게 하는것이 적절한가여?
50,080 질문입니다. 종합소득세 kms0***2021-06-11
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1. 60세이상 고용유지지원금 회사로 입금시 종합소득세 신고시 잡이익으로 잡아야 하나요? 결산시 별도의 세무조정이 있나요? 2.개인사업자 폐업시 세금체납이 있으면 폐업이 안되나요?
50,079 양도세 관련 문의 드립니다 양도소득세 hgh9***2021-06-11
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조정대상 지역에 주택이 남편이 1채 , 부인이 1채 소유해서 1가구 2주택자 입니다. 남편주택을 2021.5월에 양도하였습니다. 취득시 계약서는 분실하고 없으며 25년전 구입당시에 4300만원에 아파트를 입주하였다고 합니다. 현재 양도가액은 350,000,000원입니다. 위 사항일 때 문의 드립니다. 1.조정대상 지역이..
50,078 성실사업자 감가상각비 관련 문의드립니다. 종합소득세 lsa6***2021-06-11
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해당 사업장은 음식점업이구요. 중소기업특별세액감면이나 사회보험료 세액공제등 받지 않습니다. 감가상각비를 선택하여올릴수 있는건가요? 예를들어 비품 차량 시설장치가 있는데 경비가 많아서 비품 시설장치는 감가하지않고 차량은 업무용승용차라 상각을 해야해 상각을 하는경우 이렇게 차량만 감가..
50,077 질문있습니다. 법인세 dnakstj***2021-06-11
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안녕하세요~ 건설업 법인업체 입니다. 19년에 10월에 수취한 매입계산서가 가공매입으로 확인이 되어 세무서에 소명자료 요청을 받은 상태 입니다. (소명하기 어려운..) 금액은 공급가 30,000,000 인데 세무사사무실에 확인해 보니 1. 매입세액 환급+가산세40% 2. 3천만원 대표자 인정상여 처리+원천수정신고..
50,076 회계처리 문의드립니다. 전표분개 bongho0***2021-06-11
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안녕하세요 회계처리 관련 문의드립니다. 당사는 유통법인이고, 거래처에서 견본품을 제공받고 있습니다. 견본품 수령시, 어떤 회계처리를 해야 하나요? 그리고 무상으로 받았는데, 수불상으로 어떻게 처리를 해야할까요? 이상입니다. 감사합니다.
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