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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 52,717 | 매출인식관련 | 장부 | miszzam*** | 2022-01-11 | |
| 안녕하세요. 새해福 많이 받으세요. 저희가 12월말일자로 매출이 실제 발행하지않은 부분을 세금계산서를 발행하엿읍니다. (세금계산서) 공급가액:10,000,000 세액:1,000,000 (질문) 1.매출로 인식하지않으려합니다. 그럼 부가세만 외상매출로 분개하나요? 예) 외상매출금 1,000,000 / 부가세예수금 1,000.. | |||||
| 52,713 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2022-01-10 | |
| 해외 온라인 매출이 있습니다, 개인사업자이고 문구제조업을 영위하고 있습니다, 페이팔과 페이오니아 매출이 있습니다,. 이런 온라인매출은 영세율이 맞는지요 | |||||
| 52,712 | 연도중 입사한 외국인거주자 | 종합소득세 | wo*** | 2022-01-10 | |
| "거주자는 소득세법에서 규정하는 모든 소득에 대해서는 과세한다. 다만, 해당 과세기간 종료일 10년 전부터 국내에 주소나 거수를 둔 기간의 합계가 5년 이하인 외국인 거주자에게는 과세대상 소득 중 국외에서 발생한 소득의 경우 국내에서 지급되거나 국내로 송금된 소득에 대해서만 과세한다." 1. 그러면 .. | |||||
| 52,709 | 질문입니다, | 종합소득세 | xkek1*** | 2022-01-10 | |
| 20년 그냥 프리랜서 사업소득자로 48,900,000원 정도 매출로 잡혀 있습니다, 21년 사업자를 내어 건설업으로 1억6천 매출이 있습니다, 이경우 21년도 종합소득세를 기준소득율로 신고들어간다면 무기장가산세가 있을까요?? | |||||
| 52,708 | 부가가치세 신용카드 공제건외 | 부가가치세 | dhr1593*** | 2022-01-10 | |
| ㅈ질문1 이번 부가세 신고시 신용카드매입공제 하려 하는데 거래처가 삼성카드주식회사로 되어있고 공급가액 세액 이렇게 부가세포함253600원으로 되어 있으면 이것은 가맹점이 아니기 때문에 전체 카드 결제로 봐야 하나요 그럼 부가세공제를 못 받지요? 질문2 간이과세사업자 인데 2021년4월 개업(공인중개사)하였으.. | |||||
| 52,707 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-01-10 | |
| 법인사업자입니다. 1. 법인사업자 제조업종인경우..농어민 영수증을 직접받아도 (계산서 및 세금계산서가 아닌 일반영수증) 주민번호등만 있으면 의제매입세액공제 가능한가요? 2. 법인사업자가 종이세금계산서를 발행하는 경우..매입처도 가산세가 있나요? 그리고 부가세 공제가 가능한가요?(매입처도 법인입니다.) .. | |||||
| 52,706 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2022-01-10 | |
| 대표님 나이가 많이 드셔서 2021년 12월 31일로 확정/폐업을했습니다. 1. 고정자산에 등록되어 있는 시설장치 2019년 2월에 취득했고 취득가액 4,500,000 감가상각누계액 3,194,669 미상각잔액 1,305,331입니다..정률법입니다. 그러면 폐업시 부가세 신고를 어떻해 해야 하나요? 종합소득세 결산시 세무조정이 어떻해 되나.. | |||||
| 52,704 | 질문입니다. | 법인세 | min0*** | 2022-01-10 | |
| 법인사업자입니다. 렌터카대여료 세금계산서 8,409,600 부가세 840,960 인데..쏘렌토차량이라서 부가세 불공제로 처리를 했습니다. 운행일지를 작성했을때(100%)와 작성안했을때...법인결산시 세무조정이 어떻해 되나요? | |||||
| 52,702 | 이사 결정서 | 법률사무관리 | du*** | 2022-01-10 | |
| 안녕하세요. 이사 결정서 작성 및 이사회 관련 문의 드리겠습니다. 자본금 10억 미만 법인이고, 등기이사 2명 또는 1명인 법인 입니다. 이사회는 등기이사 3명 이상일 경우 구성되므로 1명~2명일 경우는 이사회 구성이 안되어서 이사회에서 하는 결정을 주주총회 결의 또는 대표이사 단독 결정으로 알고 있습.. | |||||
| 52,699 | 지하수공사 | 부가가치세 | magic1*** | 2022-01-10 | |
| 사실관계>> 당사는 부동산 임대업 (개인사업자) 사용하고 있던 지하수시설이 노후되여 모터 수리하여도 물이 잘안나와 다시 옆에 지하수 공사를 하였습니다 세금계산서에는 지하수개발및배관공사로 해서 발급받았습니다 금액 부가세포함 8,250,000 문의사항>> 1>> 부가세공제 가능한지요.. | |||||
| 52,698 | 파생상품 관련 회계처리 | 전표분개 | fokhee2*** | 2022-01-10 | |
| 2020년도에 인식한금액 파생상품평가이익 대) 18,869,659,092 당기손익 파생상품자산 차) 28,910,346,941 현금흐름위험회피 대) 10,040,687,849 ​ ​ 2021년도에 인식할금액 파생상품평가손실 차)25,422,607,050 팡생삼품자산 차)1,515,904,128 현금흐름위험회피.. | |||||
| 52,697 | 영세율매출명세서 관련 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2022-01-09 | |
| 해당 국내법인은 소프트웨어 및 관리 공급업을 하는 법인입니다. 외국법인과 계약을 체결하고 외국법인이 요청하는 일을 해주고 (해당 외국법인 시스템 관리 및 페이지 개발 유지보수) 외화를 원화로 받는 외국환계사서를 받습니다. 직원들은 국내에서 일하고 해외법인이 필요한 일을 제공을 합니다. 이럴.. | |||||
| 52,696 | 감가상각자산취득명세서 | 부가가치세 | moonil*** | 2022-01-08 | |
| 질문드리기에 앞서 항상 많은 도움을 받고 있습니다. 너무너무 감사드립니다. 부가세신고시 감가상각자산을 비품으로 설정하지 않고 부가세신고시 환급을 받았습니다. 물론 감가상각자산취득명세서도 작성하지 않았습니다. 1. 신고기간 마감기한이 지나고 감가상각자산이라는 걸 알았을때 수정신고시 감가상각자.. | |||||
| 52,694 | 퇴직금 신고 관련 문의드립니다, | 원천징수 | lsa6*** | 2022-01-07 | |
| 문의1 21년 12월중 퇴사고 1월초에 퇴직금 지급시 원천징수이행상황신고서상 12월귀속 1월 지급으로 해서 신고를 하면 되는건가요? 퇴지금만요., 문의2 그리고 이 퇴직금의 귀속시기가 12월이니 21년 손익에 반영되야 하는지 아니면 22년에 반영되어야 하는지 문의드립니다. | |||||
| 52,693 | 퇴직금 기준급여 | 법인세 | k9830*** | 2022-01-07 | |
| 1년치 퇴직금 추계액을 계산하고 싶은데요 계산하는 방법좀알려주세요 예를 들어 월급이 250만원이고 상여금이 100만원을 받고 3년동안 근무를 했을경우 1년치 퇴직금 추계액을 알고싶은데요 A 안녕하십니까? 귀하의 질의에 대하여 다음과 같이 답변드립니다. 2022-01-07 10:37:37 전문가상담 > 회계 > .. | |||||
