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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 49,449 | 매출거래 매입거래 | 증빙 | yoony*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하세요. a회사 : 거래처 b회사 : 우리회사 c 회사 : 관계회사 b회사에서 a회사 매출이 이루어 지고 있습니다. 근데 대표님께서 c회사에서 a회사의 거래에 대한 매입을 진행하라고 하십니다. 그리고 b회사와 c회사와의 거래로 세금계산서를 발행하라고 합니다. 이게 가능한건가요? 세무적으로 회계적으로 이.. | |||||
| 49,448 | 누락한 급여 신고조정가능여부 | 종합소득세 | wo*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하십니까? 제가 몇년전에 읽은 기억이 나서 이렇게 문의 드립니다. 급여가 결산조정만 가능하다는 열거규정에서 빠졌기때문에 급여 누락분에 대해서 신고조정이 가능하다는 내용이었습니다. 물론 급여누락분에 대해서 지급명세서 미제출가산세는 반영하겠지만 일단 4대보험은 피할수가 있는 부분이라 여쭤봅니다... | |||||
| 49,447 | 추가질문 | 원천징수 | magic1*** | 2021-04-29 | |
| 만약 제한세율적용신청서를 받지 않을경우 원천징수세율은 몇%인가요? | |||||
| 49,446 | 일용근로자연차수당및퇴직금 | 원천징수 | hks1*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하세요 답변에 항상 감사드려요 20년도 일용근로자입니다. 20년도에 근로가 종료되었는데 21년도에 퇴직금과연차수당 지급해야하는 상황입니다. 연차수당을 퇴직금에 포함해서 퇴직소득신고로 가능한지요 그리고 신고귀속시기와 지급시기가 궁금합니다. | |||||
| 49,445 | 수출시 파손에 대한 보험료 정리 | 부가가치세 | n*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하십니까, 한국에서 중국으로 dap로 수출을 한 건이 중국에 도착하니 일부분 파손 되었다고 합니다. (제품은 파손 된 부분만큼 중국에서 폐기 하기로 하였습니다) 그래서 한국에서 보험 청구를 하였고 보험료를 받았습니다. 당초 수출한 제품(파손)에 있어서 재발송은 하지 않고 금액으로 변상하기로 하였는데.. | |||||
| 49,444 | 원천징수문의 | 원천징수 | magic1*** | 2021-04-29 | |
| 당사는 출판업을 영위하는 법인사업장입니다 해외(미국)에 도서 판권을 계약하고 선인세를 지급하려합니다 선인세 지급시 저희가 원천세 신고를 해야하는지요?? 송금시 사업소득세신고를 해야하면 사업소득세 및 주민세 세율은 몇%인지? *해외업체가 개인일 경우가 법인일경우 두가지의 경우 답변 부탁드립니다 .. | |||||
| 49,443 | 성실신고 확인 부탁드려요 | 결산 | peterg*** | 2021-04-29 | |
| 한 사장님이 2개의 사업장을 운영 할 경우 성실신고 판단 문의 드려요 A 사업장 제조626,427,835 도매267,215,516 B 사업장 서비스 154,681,839 (626,427,835 + 267,215,516 *7.5억/15억) + (157,681,839 * 7.5억 /5억) = 996,558,351 성실신고 대상 이렇게 계산하는게 맞는걸까요? | |||||
| 49,442 | 배당 문의 | 법인세 | ei63809*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하세요 중소기업입니다. 2020년 10월 1일 A 주식 양도 / B 주식 양수했을경우 2021년3월에 배당할때 A에게도 1~9월까지 계산해서 배당해도 상관은 없는건가요? 배당하게 될경우 문제점이 있을지요? | |||||
| 49,441 | 계정과목 | 계정과목 | lovets*** | 2021-04-29 | |
| 온라인마케팅 채봇서비스로 2천여만원 지급되었습니다 해당 계정및.회계처리 문의드립니다 | |||||
| 49,440 | 세무조사 시(연구인력세액공제) | 법인세 | vmsl*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하세요, 법인기업입니다. 연구인력세액공제를 받고 있습니다. 세무조사 시 연구인력세액공제 관련하여 회사에서 준비하고 있어야하는 리스트가 어떤것들이 있는지 확인 부탁드립니다. ex) 인사발령공문,,? 감사합니다. | |||||
| 49,439 | 부동산임대사업자 폐업일 신고 | 부가가치세 | han5*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인부동산입대사업자입니다 *2017.05.15 건물신축 *2021.03.12 건물양도 (건물분에 대해 세금계산서발급함) *2021.04.30일자로 세무서에 폐업신고를 할 예정입니다 (질의사항) 1)위 부동산임대사업자의 폐업일신고일자를 2021.4.30일자로 해도 되는지요? 부동산양도잔금지.. | |||||
| 49,438 | 예수금 분개 문의 | 전표분개 | pok5*** | 2021-04-29 | |
| 예수금 분개 문의드립니다. 급여 지급 시 급여100 / 예수금10, 현금성자산90으로 회계 처리를 히는데 실제 예수금을 납부하지 않고 예수금으로 잡힌 금액 10만큼 다른 통장으로 이체를 하고 다른 통장에서 예수금을 잡아야 하는 상황이라서 차변에 0 대변에 예수금 -10, 현금 10으로 회계처리하고 다른 통장에서 현.. | |||||
| 49,437 | 연말정산 | 연말정산 | jinbhs1*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하세요 2월에 제가 직원분 연말정산을 부양가족을 넣지 않고 연말정산하고 신고하였습니다. 이분께서 부양가족을 추가하여 재신고를 원하는데요 혹시 제가 할 수 있을가요 아님 본인이 어떻게 해야하는지 알려주시면 감사하겠습니다. 만약에 제가 한다고 하면 더존에서 가능할가요 가능하다면 어떻게 할 .. | |||||
| 49,436 | 부가세 기한후신고 가산세 문의드립니다. | 부가가치세 | jiseu*** | 2021-04-29 | |
| 안녕하세요. 20년 2기 부가세신고를 기한후신고로 진행하려고 합니다. 매출은 없고, 매입만 있어서 환급세액이 나오는데 이런경우 세금계산서합계표 가산세, 무신고가산세, 신고불성실 가산세를 안붙이고 신고하는게 맞나요? 그리고 매입중 건설중인자산이 있는데, 이런경우 부속서류 감가상각명세서에 반영해서.. | |||||
| 49,435 | 계정과목 문의 | 계정과목 | dnjf*** | 2021-04-29 | |
| 법인회사에서 `한화생명간편가입 CEO정기보험`을 가입했을때 판관비로 처리하면 된다고 알고있는데 정확한 계정과목이 궁금합니다 그냥 `보험료`로 하면 되는가요? | |||||
