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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
72,043 세금계산서 지연발급시 매입세액공제 여부 부가가치세 abc***2025-12-12
답변완료
개인사업자로서 임대업자 입니다 2025.7월분 세금게산서를 미발행했습니다 그래서 2025.12월중에 2025년 7.31자로 세금계산서를 발행할려고 합니다 <질문> 1. 이 경우 매출자의 입장 가산세와 2. 매입자의 입장에서 매입세액공제가 되는지여부와 가산세가 궁금합니다시
72,042 법인차량 임직원한정보험가입 법인세 huv1***2025-12-12
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 1.법인명의 차량은 차종을 불문하고 무조건 차량보험을 임직원한정보험으로 가입해야 되는겁니까? 2. 업무용승용차 (9인승이하) 만 임직원한정보험 가입하면 안됩니까? 3 차량업무일지도 승용차에 한해서만 기록하면 되는것 아닌가요?
72,040 가지급금인정이자 상여처분 문의 부가가치세 ey11***2025-12-11
답변완료
안녕하세요 가지급금인정이자에 대하여 문의 드립니다. 1. 법인사업자가 특수관계자 대여금에 대하여 매달 이자를 입금받고 있습니다. (원천징수O) 2024년 일부이자 한달분이 25년 현재 미입금 상태일떄 (원천징수는 하였습니다) 25년 말일까지 미입금시 해당자 소득처분 대상인가요? 2. 2024년 ..
72,039 외상매출금 법인세 gns***2025-12-11
답변완료
안녕하세요 ~ 미회수 외상매출금 100만원 정도있습니다 21년 매출세금계산서 발행건이라 대손상각비 공제를 받으려면 법인세 수정신고해야해서 25년 잡손실 대체 해도 되나요?? 잡손실처리시 경비인정이 되는지 궁금합니다
72,037 세무조사후 추가납부액 결산 heeya2***2025-12-11
답변완료
24년 말~ 25년 1월 사이, 19~23년에 대한 법인세 세무조사룰 실시하고 결과 통지 받았습니다. 해당 부가세와 법인세에 대해 25년 2월에 납부하였습니다. 해당 금액에 대해 어떻게 분개하고 조정하면 되는 지 궁금합니다. <부가세> 납부후 잡손실로 처리하고 세무조정 없음 <법인세. 법인지방세&..
72,036 거주자 사업소득간이지급명세서 업종코드 수정문의 급여 ey11***2025-12-11
답변완료
안녕하세요 사업소득간이지급명세서 동일인물 동일지급금액 건에대해서 업종코드만 수정하는경우 가산세 대상인지 문의 드립니다. 추가적으로 소프트웨어프리랜서 (940926) 으로 신고하는경우 자격증을 가진 사람만 신고 대상인지 또는 특수한 요건이 있는지 문의 드립니다.
72,035 종합소득세 중간예납고지분 종합소득세 kej0***2025-12-11
답변완료
안녕하세요 지난 번 종소세 고지세액 2천만원 이상으러 중간예납 절반 입금하고 나머지 남은 1/2 금액 마련되는대로 우편으로 받은 계좌로 입금해도 되는지 문의드려요 :) 만약 해당 계좌 유효기간 경과로 입금이 불가하다면 혹시 12월 안에 나머지 반액 미리 수납할 수 있는 방법이 있나요?!
72,034 지급조서제출 양도소득세 sjs***2025-12-11
답변완료
안녕하세요~ 부모가 자녀에게 자금대여하고 반기별로 이자를 받기로 했습니다 자녀가 이자소득에 대한 원천징수이행신고서 작성 신고후 지급조서제출도 별도로 해야하는지요?
72,033 인적용역사업자 업종코드 문의 급여 eee***2025-12-11
답변완료
영어교재를 만드는 개인사업자입니다. 프리랜서를 고용하고 있고, 1. 교재개발 2. 디지털컨텐츠 및 디자인검수(제작은 안하고 검수만 합니다) 이렇게 1,2번 인적용역 사업자는 업종코드가 940909가 맞나요?? 세무서에서 성실제출안내문을 받았습니다!
72,032 외상매출금 종합소득세 start***2025-12-11
답변완료
2024년도 거래처가 2025년12월에 파산신청을 했어요 거래금액 3억3천입니다. 그럴경우 2025년2기때 부가세3천만원 환급처리하면 될까요 종합소득세 신고때는 3억은 대손상각비/외상매출금 으로 처리하면 될가요
72,031 인정이자 입금 법인세 kimdewon20080***2025-12-10
답변완료
법인사업자 입니다. 대표자 변경이 있었고, 이전 대표자의 가지급금이 회수되지 않고, 장부에 있어 24년 인정이자 미수수익 계산한 금액을 25년 기말까지 입금하려고 합니다. 채무자가 전 대표이므로 전 대표자 명의로 법인통장에 인정이자 입금하는게 맞다고 생각하는데, 현재 대표자가 입금해도 무방한가요?
72,029 질문입니다 급여 min0***2025-12-10
답변완료
25년 10월 귀속 및 지급 일용직을 12월에 제출한다면( 금액은 565,234입니다) 가산세는 얼마가 되나요?
72,028 직원에게 대여시 무이자 건의 대한 문의 결산 lsa6***2025-12-10
답변완료
법인 주주 임원 특관자가 아닌 직원에 대해 법인이 대여를 해줄경우(주택관련 대출건은X) 1. 무이자 대여가 가능한가요? -> 가능하다면 세법과 예규 관련 첨부 부탁드립니다. 2. 1번이 불가능하고 무이자가 안되고 직원에게 이자를 받아야 한다면, 그에 관련된 세법과 예규 관련 첨부부탁드립니다.
72,027 토지를 먼저 취득하고 건물(아파트를)를 나중에 지었을.. 양도소득세 totw***2025-12-10
답변완료
양도세 신고시 토지를 먼저 취득하고토지 매매계약서는 있습니다 2007년6월경에 아파트 건물이 완공 되었습니다 아파트의 취득금액을 구할때 질문1 건물 취득세 납부 내역에 나와있는 과세표준을 건물의 취득가액으로 해도 될까요? 건물을 매매하닌 최초에 건설한것이므로 취득세 과표상의 금액을 써도 되나요? 건설..
72,026 계정과목문의 법인세 magic1***2025-12-10
답변완료
당회사는 법인회사입니다 관광버스 운송 문의사항 계정처리를 현제 유류대와 기타 차량수리비를 차량운송료계정(146번)으로해서 원가처리하고있습니다 차량(관광버스)구입시)에 커텐, 음향기기,물받이. 냉온장고 구입하여 같이 설치합니다 계정처리시 취득세 관계로 원가로는 반영을 안할예정입니다 ..
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