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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,529 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-28
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기프트카드로 상품권 구매하여, 접대비로 지출한경우...r기프트카드 지출은...법인통장에서 지출했습니다..송금명세서외에 다른 영수증은 없습니다. 이런경우에... 법인결산시 지출증명서류 검토표 작성/제출시에 어디에 표시해야 하나요?
52,527 비상장주식 평가시 상속·증여세 2001cha***2021-12-27
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국내 중소비상장법인(a 라 한다)의 주식을 증여함에 앞서 주식평가를 진행하려 합니다. ( 평가기준일은 2021년 9월30일) a 가 취득, 보유하고 있는 국외주식 < (예)미국 테슬라 주식 )>의 평가방법으로 어떠한 방법을 사용하는 지요? 관련 조문과 함께 구체적으로 알려주시기 바랍니다
52,525 세무수수료 양도세 수수료 현금영수증 양도소득세 totw***2021-12-27
답변완료
양도자가 세무수수료 양도세 수수료 현금영수증을 소득공제용으로 발급받고 근로자 연말정산때 소득공제 받았다면 양도세 할때 비용으로 인정 못받는게 맞나요?
52,524 유흥주점 대리납부 부가가치세 fokhee2***2021-12-27
답변완료
유흥주점 신용카드 매출금액의 4/110을 신용카드사가 대리납부를 하게 되는데&#160; 대리납부한 세액의 1%를 세액공제 받는다고 알고있는데요 그럼 예를 들어서&#160; 신용카드매출액이 11,000,000원인 경우&#160; 신용카드등매출전표 발행세액공제 143,000원 =1100만원*1.3% 대리납부세액공제 4,000원 = ..
52,523 질문입니다. 연말정산 min0***2021-12-27
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17년도에 입사한 직원입니다...21년 귀속 22년 3월 10일까지 연말정산시 .....중소기업 청년 소득세 감면율(%)을 몇%로 연말정산시 감면해서 신고해줘야 하나요? 그리고 얼마 한도인가요?
52,522 질문입니다. 연말정산 min0***2021-12-27
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1 21년 귀속 22년 3월 10일까지 연말정산 신고시에..14년생 자녀세액공제 가능한가요? 2 .21년 귀속 22년 3월 10일까지 연말정산 신고시에 ..15년생 자녀세액공제 가능한가요? 3. 21년 귀속 22년 3월 10일까지 연말정산 신고시에 ...2000년생 자녀 부양가족공제와 자녀세액공제 가능한가요? 4. 21년 귀속 22년 3월 10일..
52,521 법인회사 주주 고용증대세액공제.법인성실신고 법인세 juliana***2021-12-27
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#법인회사에 A와 B는 주주로도 있고 실제로 직원등재되서 실무일 하고 있습니다 대표자와 A와B 주주가 3명인데 주주명부에 대표자 :400 주주A:400 주주B:200 비율로 되어있습니다 1.주주A와B는 직원으로도 등재되어있는데 고용증대세액공제 가능한지요? #개인사업자고 기존에 있고 올해 중간에 같은업..
52,520 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-27
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1. 출장을 가지위하여 철도승차권을 구입하였는데..잘못구입하여..반환수수료를 지출하고 다시 철도승차권을 구입했습니다. 그러면 반환수수료는 계정과목이 무엇이 가장 가깝나요? 2. 신용카드로 재료비 매입하고 나서..계정과목을 원재료 또는 상품으로 계정과목을 써도 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 3. 목록..
52,518 권리금 원천징수 원천징수 youjin0***2021-12-27
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1월1일자 포괄양도양수로 사업장을 권리금 3천만원에 승계하기로 했습니다. 영업권을 양수자가 기타소득으로 신고해야한다고 하는데 양수자는 아직 사업자가 나오지않았는데 원천징수 신고를 어떻게 해야하는 건가요??? 신고해야한다면 귀속은 언제가 되는건가요???
52,517 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-27
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법인사업자입니다. 5년동안 매월 300,000 화재보험료 납입을 보험료로 전액 비용처리 했습니다. 이번에 화재보험 만기환급금으로 1,764,320을 입금받았습니다. 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 이건도 이자소득원천징수영수증을 받아야 하나요? 보험설계사 직원한테 전화하니 잘 모..
52,516 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-27
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법인사업자입니다. 화재보험료 기본 115,184 특약 42,001 적립 142,815 총...300,000을 즉 월마다 300,000지출하는경우 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요?
52,515 단기매매증권처분이익 발생 시 장부 rai***2021-12-27
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안녕하세요. 일전에 단기매매증권 분개 질문했고 아래 답변주신 것처럼 처리했습니다. 근데 혹시 처분이익이 발생하면 저희 법인에서 원천징수 하고 그런 절차는 없는건가요? 저 분개로 끝인지 뭐 다른 절차가 있는지 궁금합니다 1. 분개의 경우 (차) 단기매매증권 490,000,000 (대) 보..
52,514 연말정산 연말정산 sju5***2021-12-27
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안녕하세요. 신입세무대리인입니다. 연말정산 간소화시스템 수임동의 때문에 여쭤봅니다. 거래처 사장님께서 연말정산 위임동의를 해줘야 가능하잖아요. 그런데 거래처에서 위임동의를 하려면 세무대리인이 수임사업자로 등록을 해놔야한다는데 이미 홈택스 수임한 상태일 경우 거래처에 저희 사무실이 세무대리인으로..
52,510 고정자산 장부 sju5***2021-12-27
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안녕하세요. 개인 거래처 사장님 고정자산 정리 중에 포장공사라고 있는데 세무사님이 보시더니 시설장치가 아니라 구축물이라고 바꿔놓으라는데 시설장치로 입력이 되어있는것인데 구축물로 어떻게 바꿔줘야 할까요..? 전표를 삭제했다가 다시 만들어야 하나요? 구체적으로 알려주시면 감사하겠습니다^^
52,509 감가상각비 종합소득세 start***2021-12-27
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2022.1월 1억3천 승용차를 구입할예정입니다, 감가상각한도가 800만원으로 130,000,000 / 5 = 26,000,000 정액법으로 일년에 26,000,000 손익계산서상에 감가상각비 26,000,000 계상하고 조정상 18,000,000 유보처리하고 이차를 5년있다가 매매할경우 조정상 유보금액은 90,000,000일경우에 처리를 어떻게 하는지 ..
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