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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,262 법인성실 상품권 서식 법인세 rainmake***2021-04-14
답변완료
법인 성실사업자입니다. 성실신고서 서식중에 상품권 구매사용내역을 넣는 서식의 작성방법이 궁금합니다. 1. 실제 상품권 구입내역이 있는데 이 서식을 작성안하면 나중에 세무대리인에게 문제가 될까요? 2. 상품권은 사용용도에 따라서 최초에는 유가증권으로 잡았다가 사용시점에 접대비,복리후생비등으로..
49,261 도와주십시요(세무조정) 법인세 huv1***2021-04-14
답변완료
항상 도움 주셔서 감사 드립니다 급한데 여쭤볼때는 여기 뿐이라서 급히 글을 올립니다 2017년귀속세무조사를 받고있는데 조사관께서 세무조사후 2017년 법인세 신고를 수정신고 하라고 하시면서 자료를 주셨는데 ( 이자료는 제가 조심스러워서 올리지를 못했어요(죄송합니다)) 세무조정사항에서 (금액은 제..
49,260 2019년 법인결산시 자산부채외 누락 전표분개 nain***2021-04-14
답변완료
안녕하세요 2019년 법인 결산시 누락된 자산과 부채.판관비.영업외비용입니다 차)현 금 3,208 대)미지급금 7,170,374 보통예금 10,475,453 단치차입금 1,955,491,729 단기대여금 1,714,766,068 가수금 ..
49,259 3.3프로 사업소득자 ? 종합소득세 roseji***2021-04-14
답변완료
사업자등록증없이 알선수수료를 받는 개인의 3.3프로 소득에는 한도같은 것이 없나요? 사업자를 내지않고 수입을 3.3프로 신고로만 가능한가요?
49,258 복식부기사업장입니다(고정자산 회계처리) 종합소득세 han5***2021-04-14
답변완료
안녕하세요 지방에 소재하는개인 복식부기사업자입니다 *1톤트럭: 2018년취득 차량가액 : 15,000,000원 2020년까지 상각누계액 : 10,000,000원 2020년 차량매각대금: 8,000,000원 *업무용승용차: 제네시스 2018년취득 40,000,000원 2020년까지 상각누계액..
49,257 도급업체의 작업장 임대 부가가치세 2chang***2021-04-14
답변완료
수고 많습니다. 저희는 제조업을 하는 회사로 공정의 일정 부분을 도급 업체에 위탁 하기로 했습니다. 1) 독립된 공간 제공 2) 회사는 업무상 지휘, 통제를 하지 않습니다. 이때 도급 업체에서 사업장에 대하여 무상 임대차 계약서를 만들어야 한다고 합니다. 생각해보니 임대차 계약이 무상이면 경우에 따..
49,256 건물양도후 철거비용등에 관하여... 양도소득세 krx***2021-04-14
답변완료
1.해당 개인사업자(부동산임대업, 자가건물A) A건물 2021년 3월 2일 양도. 양도후 3월 9일 A건물 철거비 5백만원 발생,본인부담. 건물양도후 양도자가 철거비를 부담하였습니다. 이런경우 해당 개인사업자는 양도세신고시 해당 5백만원을 필요경비로 인정받을수 있나여? 2.해당 철거비 5백만원은 양도세신고와 소..
49,255 카드전표, 세금계산서 중복 발행 전표분개 31427***2021-04-14
답변완료
법인명의 영업용 핸드폰을 해지하면서 마지막 달 요금을 통신사 대리점에서 카드결제했습니다. 그런데 이미 카드전표를 수취한 내용 그대로 세금계산서도 발행이 되었더라구요. 통신사에서는 세금계산서 취소는 어렵다고 하고... 부가세 신고에는 당연히 세금계산서 수취분 한 번만 반영할 예정이지만, 전표 ..
49,254 사업소득과 근로소득이 있는 경우 종합소득세신고 종합소득세 kpb***2021-04-14
답변완료
사업소득은 결손이 났고 근로소득은 결정세액이 600만원가량이 있습니다 사업소득의 결손이 커서 소득금액이 100만원정도라서 소득공제를 빼면 과표는 0원입니다 이런경우에 근로소득의 기납부세액(결정세액)으로 환급이 가능한 것인지요?
49,252 렌트카 회사 차량 사고 에 관하여... 법인세 krx***2021-04-14
답변완료
1.해당렌트카 법인회사가 보유한 차량중 한대가 사고가 나서 폐차하고 보험회사로부터 2,200만원정도를 보상금으로 받았습니다. 이때 2,200만원은 매출세금계산서 발행대상인가여? 2.위경우 폐차하고 2,200만원은 차량매각할때와 동일하게 회계처리 하면 되나여?
49,251 수출 부가가치세 start***2021-04-14
답변완료
이번에 수출을 하였다고하는데 수출면장이 없다고하는데 이런경우는 어떨때 해당되는가요 그럼 외화입금증이랑 계약서를 달라고하면 되는건가요
49,250 간편장부대상자 유형자산처분이익처리여부 종합소득세 janet***2021-04-14
답변완료
유형자산처분이익의 경우 개인 복식의무자만 처리하는걸로 알고 있는데요 간편장부대상자이나 기장세액 공제를 받기위해 복식으로 종합소득세 신고를 할경우 차량매각에 따른 유형자산처분이익을 반영해야하는지 궁금합니다.
49,249 법인 공급가액 1.5억 이하인자 예정고지세액 부가가치세 totw***2021-04-14
답변완료
직전연도 과세기간 매출액이 0원이어서 이번에 고지세액 조회 안되는 업체도 2021.01기예정신고 아예 안해도 되는건가요?
49,248 질문입니다, 부가가치세 xkek1***2021-04-14
답변완료
이번에 법인이 건물과 토지를 사면서 세금계산서와 계산서를 각각 받았는데요 취등록세를 법인카드로 결재한거 같은데 이경우 부가세 공제 되는건가요?/
49,247 .질문입니다, 계정과목 xkek1***2021-04-14
답변완료
이번에 법인으로 공장을 샀어요 건물분과 토지분 각각 계산서와 세금계산서는 받았고 소유권이전 등기비용이랑 이사 하면서 인테리어를 다시해야해서 5천정도 세금계산서를 받았습니다, 이경우 등기비용이랑 인테리어 비용 건물분으로 분개해도 되는건가요? 등기비용은 건물분과 토지 면세때문에 나눠야하는..
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