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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,284 사업자등록문의 부가가치세 ey11***2021-12-09
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안녕하세요 처음 건설업등록할때 전문건설면허가 없어 일정금액 이하 계약만 가능하게 사업자 등록을 하였습니다 업체운영중 기준금액이상 계약 공사를 하게되는경우 어떤 문제가 발생하게 되나요
52,283 청년창업감면해당여부 종합소득세 han5***2021-12-09
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안녕하세요 나이는 만34살입니다 업태종목: (호프,치킨)으로 하려고 합니다(호프를 팔면서 치킨을 안주로 주는업입니다) 질의사항 1)위업종으로 창업한경우 청년창업공제가 가능한지요? 2)생년월일 1987.09.21일 입니다 만34세 청년창업감면을 받으려면 2021년12월31일까지 사업자등록을 해야하는지요? 죄송합..
52,282 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-12-09
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부동산/임대사업자입니다 건물전체에 폴딩도어공사 9,000,000 부가세 900,000매입세금계산서 받았습니다 전액 부가세공제가능한가요? 건물주가 전액 부담하기로 한 경우에 그리고 전액 부가세 공제후 층별 임대인에게 청구하고 매출세금계산서 발행해야 하나요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요? 사업소득 10월귀속..
52,281 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-09
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1. 법인수정신고시(20년도) 가산세에 대한 주민세도 납부해야 하나요? 2. 법인지방소득세 20년도 수정해서 다시 제출해야 하나요?
52,280 문의드립니다 법인세 tax7***2021-12-09
답변완료
대표이사 가지급금에 대해 가중평균율 이자로 약정되어 이자계산을 했습니다. 올 결산시 와부 차입금이 모두 반제되어 없는 겅우 가중평균 차입이자율은 전년도와 동일하게 적용해도 되는지요? 이자율 계산 방법이 궁금합니다
52,279 가지급금 세무 처리문제 법인세 corr***2021-12-09
답변완료
안녕하세요. 2021년 12월중 당사에서 특수관계인에게 자금을 대여 해줬습니다. 약정서에 만기일 1년 이자율은 4.6% 이자 지급일은 22년이라고 기재하였습니다. 올해 결산시 인정이자를 차)미수수익 XXX 대) 이자수익XXX 으로 잡는다면 21년과 22년에 해야할 세무조정 사항이나 원천징수 사항들은 무엇일까요? ..
52,278 근로소득세 분개 전표분개 sju5***2021-12-09
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개인거래처 사장님 납부내역증명을 보는데, 귀속연도 2020 납부일 2021-01-12 합계 124,560 세목 근로소득세(갑) 이렇게 되어있는데 이런것들은 분개를 어떻게 해줘야하나요?
52,277 양도세 기준 주택수에 대한 문의입니다 양도소득세 yujih***2021-12-09
답변완료
수고 많으십니다. 제가 알기로 양도소득세 신고할 때 주택수가 1주택이냐 2주택이냐에 따라 많이 다르다고 하는데, 주택수 계산할 때 세대합산으로 계산한다고 나왔더라고요. 만일 부부가 각각 1채씩 보유하면 이땐 2주택으로 보는....... 그럼 다음과 같은 상황은 1주택으로 보나요, 2주택으로 보나요..
52,276 제조업(과세업)영위 법인사업자의 아파트매매시 부가가.. 부가가치세 sky1512b***2021-12-09
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당사는 제조(과세)업을 영위하는 법인사업자로서 2021.1기예정에 전용면적84.353㎡ 아파트를 매각하였습니다. 전용면적이 85㎡이하면 세금계산서와 계산서 발급의무가 없는것으로 알고 있습니다. 문의1) 2021.1기예정에 부가가치세신고시 면세 과세표준(수입금액제외)로 표시하여 신고하여야 했는지요? 문의2) ..
52,275 반제처리하는방법 전표분개 k9830***2021-12-09
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1) 1/27 거래처로부터 당사 보통예금 통장으로 10,000,000원 입금 (선수금) 2) 1/31 매출 세금계산서 32,453,300 발행 3) 2/28 매출 세금계산서 25,378,650 발행 1/27 보통예금 50,000,000 / 선수금 50,000,000 1/31 선수금 32,453,300 / 제품매출 29,530,000 ..
52,274 회사에서 직원한테 돈을 빌려줬을때 원천징수 k9830***2021-12-09
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회사에서 직원한테 돈을 빌려줬을때 4.6%이자를 부과해야 하나요?? 만약 그러지 않았을경우 나중에 상여처분되는건가요?
52,273 간이영수증 종합소득세 lmy2***2021-12-09
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안녕하세요 간이영수증 3만원씩 해서 비용처리했는데요 상대업체는 매출로 잡히나요?
52,271 회계처리방법 문의 전표분개 mihee***2021-12-09
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미술품 구입비용이 억단위일때 처리방법문의드립니다. 현재 11월달에 선금일부가 이체되었고 선금에 대해서는 전자계산서가 발행되었습니다. 내년 1-2월 중에 잔금이체 후 미술품을 받을예정입니다. 11월기준 비품으로 계정과목을 잡고 자산등록도 11월기준으로 하면되는지도 문의드립니다. 자산등록시 기초가액은..
52,267 사업장설치 부가가치세 woo***2021-12-09
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항상 감사 드립니다. 당사는 광주지방청 (00 세무서) 관할에 본사가 소재 하고 있는데 이번 서구(00 세무서) 관할 부동산을 임대 하고 임대 소득이 발생 하고 있습니다. 이 상황에서 필히 임대소득이 발생하는곳에서 사업장을 신고 하고 지점으로 세금 계산서를 발행 하여야 하는지 ? 아니면 현 본사 소재지에서 임대..
52,265 중간지급조건부, 간이지급명세서 부가가치세 fokhee2***2021-12-09
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1. 중간지급조건부 거래의 정의가 계약금을 받기로 한 날의 다음날 부터 재화의 인도일까지의 기간이 6개월 이상이면서 그 기간내에 계약금 외 대가를 2회이상 분할하여 지급받는 경우로 정의되어 있는데 여기서 재화의 인도일 이후에 받기로 한 대가의 부분은 재화의 인도일을 공급시기로 한다라고 되어있습니다. ..
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