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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,225 개인사업자 대손상각비 문의 드립니다 종합소득세 didro***2021-04-12
답변완료
개인사업자입니다 2017년도 9월달에 거래를 마지막으로 .. 지금까지도 대금을 못받고 있습니다. 내용증명이나. 법적으로 조치나 . 서류 같은건 없습니다 이런경우에도 2020년도 귀속으로 대손상각비로 경비처리로 가능한지요?
49,224 사업용계좌간이체시(체크카드 포함)전표분개 전표분개 enff***2021-04-12
답변완료
1.같은회사 통장이구요.A통장B통장이 있어요. A통장은 주거래 통장이고 B통장은 체크카드와 연계가 되어 사용중입니다. 1)A통장에서 B통장으로 전도금이체를 해줬을경우 전표분개 부탁드려요.(거래처 포함) A통장에서 B통장으로 1월 25일에 100만원 송금 2)전도금통장으로 1월25일에100만원이 입금되었고 여기..
49,223 상품파기시 법인세 kym***2021-04-12
답변완료
일반의약품 도소매 업체입니다. 파손이나 환불들어온약을 폐기해야하는데 증빙은 어떻게 갖춰야하고 분개는 어떻게 해야하나요?
49,222 건물.구축물 재계산 분개 부가가치세 kym***2021-04-12
답변완료
과.면세사업자 건물.구축물에대한 재계산 (부가세) 분개를 어떻게 해야할까요? 1과세기간에 5/100 만큼 10년간 관리하는거요
49,221 원천징수이행상황신고서에서 퇴직연금부분 원천징수 wo***2021-04-12
답변완료
안녕하세요? 원천징수이행상황신고서 퇴직소득 입력에 관련에 질문입니다. 제가 세무서랑 통화하고 의문이 들어 이렇게 글을 남깁니다. 퇴직연금 DB형 가입사업자로 전직원이 DB형에 가입하신건 아니고 퇴직급지급제도와 같이 병행하는 사업자입니다. 그런데 제가 DB에서 나간 내역은 이행상황신고서에..
49,220 성실사업자 종합소득세 kym***2021-04-12
답변완료
2018년도 성실사업자입니다. 지금 기한후신고를하려고 하는데요 가산세적용을 어떤걸 해야하는지요? 기한후라서 성실신고세액공제는 적용안되나요?
49,219 비영업용 차량 대여시 전표분개 전표분개 enff***2021-04-12
답변완료
수고많으십니다. 1.저희가 비영업용 차량을 3대정도 대여하고 있습니다. 4인승 승용차구요. 그러면 상대매입처 쪽에선 세금계산서를 발행해줍니다. 그러면 저는 어차피 불공제 54 이니까 매입매출전표에 입력할 필요없이 그냥 일반전표에 1)세금계산서 발행일 차/업무용차임차료 492,000원 대/미지급금 492,0..
49,216 폐업시 잔존재화 장부 kij58***2021-04-12
답변완료
21년4월6일 폐업시 재고자산 7백만원 있습니다. 과세유형 건별로 입력하였습니다. 수입금액제외 인가요?
49,214 건설노동자 사업소득자 신고 급여 totw***2021-04-12
답변완료
주택신축판매업영위하는 개인사업자가 건설노동자를 고용했습니다 사업소득자로 신고 해도 될까요? 꼭 일용직 근로자로 신고 해야 하나요? 2020.10월 ~12월에 일하신 건설 노동자인데 인건비신고가 누락되어 일용직 지급명세서 가산세 문제를 회피하기위헤서 2021.01월, 2월 3월 귀속 사업소득자로 신고 하려는 것입..
49,211 매입세금계산서와 매출세금계산서를 상계했을시 전표분.. 전표분개 enff***2021-04-12
답변완료
수고많으십니다. 1.A업체로부터 재하도급을 받아서 저희가 매출세금계산서를 공사가 끝나면 A업체로 발행하고 있습니다. 그런데 저희가 자재를 별도로 A업체로부터 구입하고 저희에게 그업체에서 매입세금계산서가 발행됐습니다. 그래서 저희는 통장을 통해서 지급하려고 했는데 이미 그쪽에서는 저희에게 매출세금계산..
49,210 매출세금계산서 발행에 관하여... 부가가치세 krx***2021-04-12
답변완료
1.부동산임대 개인사업자가 임대료에 대한 매출세금계산서를 발행하다가 2020년 12월말에 2021년 1월귀속분을 작성일 2020년 12월 31일로 발행을 하였습니다. (입금이 12월말에 되어서 발행을 함.) 이런경우 잘못 발행한건가여? 수정발행 대상인가여?
49,209 방문판매 부가가치세 bukan***2021-04-12
답변완료
건강식품 방문판매를 영위하는 법인사업자입니다. 10개월 할부 조건과 12개월 할부 조건으로 판매가 이뤄지고 있습니다. 1. 할부조건 별로 수익인식을 달리 적용해야하나요? 실무적으로 구분하기 번거로워 물품 택배 발송한 때를 공급시기로 인식 부가세 신고를 하고있을 시 어떤 문제점이 있을까요? (법인..
49,208 법인세분 지방소득세 감면대상에 관하여... 법인세 krx***2021-04-12
답변완료
1.해당법인은 이번달 법인세분 지방소득세 신고를 하려고 하는중 "에너지특화기업 지정서"(에너지산업융복합단지의 지정 및 육성에 관한 특별법 제 14조)를 받았다면 감면대상에 해당하나여? 2.법인세분 지방소득세를 감면받을수 있는 경우에는 어떤경우가 있나여? 관련법조항도 궁금합니다.
49,207 간이사업자 문의입니다. 부가가치세 2001cha***2021-04-12
답변완료
1. 간이사업자가 법인사업자에게 매출을 할 떄 현금영수증 외에 다른 증빙이 가능한 지 여쭙습니다. 2. 간이사업자가 매출시 현금영수증을 발행하면 그건 상대방이 매입세액공제는 불가능한지 여쭙습니다.
49,206 질문입니다. 종합소득세 kms0***2021-04-12
답변완료
렌트카는 부대비용을 고려하지 않는다고 들었습니다.. 그러면 차량 대여료는 부대비용을 고려하나요? 아니면 고려하지 않나요? 1. 차량대여료 총 금액 11,808,000입니다… 그러면 복식장부 개인사업자 결산시 세무조정이 어떻해 되나요? 감가상각비등 계산한번 부탁드립니다. 차량운행일지를 100%적었을때와 안적었을때를..
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