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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
52,281 질문입니다. 법인세 min0***2021-12-09
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1. 법인수정신고시(20년도) 가산세에 대한 주민세도 납부해야 하나요? 2. 법인지방소득세 20년도 수정해서 다시 제출해야 하나요?
52,280 문의드립니다 법인세 tax7***2021-12-09
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대표이사 가지급금에 대해 가중평균율 이자로 약정되어 이자계산을 했습니다. 올 결산시 와부 차입금이 모두 반제되어 없는 겅우 가중평균 차입이자율은 전년도와 동일하게 적용해도 되는지요? 이자율 계산 방법이 궁금합니다
52,279 가지급금 세무 처리문제 법인세 corr***2021-12-09
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안녕하세요. 2021년 12월중 당사에서 특수관계인에게 자금을 대여 해줬습니다. 약정서에 만기일 1년 이자율은 4.6% 이자 지급일은 22년이라고 기재하였습니다. 올해 결산시 인정이자를 차)미수수익 XXX 대) 이자수익XXX 으로 잡는다면 21년과 22년에 해야할 세무조정 사항이나 원천징수 사항들은 무엇일까요? ..
52,278 근로소득세 분개 전표분개 sju5***2021-12-09
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개인거래처 사장님 납부내역증명을 보는데, 귀속연도 2020 납부일 2021-01-12 합계 124,560 세목 근로소득세(갑) 이렇게 되어있는데 이런것들은 분개를 어떻게 해줘야하나요?
52,277 양도세 기준 주택수에 대한 문의입니다 양도소득세 yujih***2021-12-09
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수고 많으십니다. 제가 알기로 양도소득세 신고할 때 주택수가 1주택이냐 2주택이냐에 따라 많이 다르다고 하는데, 주택수 계산할 때 세대합산으로 계산한다고 나왔더라고요. 만일 부부가 각각 1채씩 보유하면 이땐 2주택으로 보는....... 그럼 다음과 같은 상황은 1주택으로 보나요, 2주택으로 보나요..
52,276 제조업(과세업)영위 법인사업자의 아파트매매시 부가가.. 부가가치세 sky1512b***2021-12-09
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당사는 제조(과세)업을 영위하는 법인사업자로서 2021.1기예정에 전용면적84.353㎡ 아파트를 매각하였습니다. 전용면적이 85㎡이하면 세금계산서와 계산서 발급의무가 없는것으로 알고 있습니다. 문의1) 2021.1기예정에 부가가치세신고시 면세 과세표준(수입금액제외)로 표시하여 신고하여야 했는지요? 문의2) ..
52,275 반제처리하는방법 전표분개 k9830***2021-12-09
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1) 1/27 거래처로부터 당사 보통예금 통장으로 10,000,000원 입금 (선수금) 2) 1/31 매출 세금계산서 32,453,300 발행 3) 2/28 매출 세금계산서 25,378,650 발행 1/27 보통예금 50,000,000 / 선수금 50,000,000 1/31 선수금 32,453,300 / 제품매출 29,530,000 ..
52,274 회사에서 직원한테 돈을 빌려줬을때 원천징수 k9830***2021-12-09
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회사에서 직원한테 돈을 빌려줬을때 4.6%이자를 부과해야 하나요?? 만약 그러지 않았을경우 나중에 상여처분되는건가요?
52,273 간이영수증 종합소득세 lmy2***2021-12-09
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안녕하세요 간이영수증 3만원씩 해서 비용처리했는데요 상대업체는 매출로 잡히나요?
52,271 회계처리방법 문의 전표분개 mihee***2021-12-09
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미술품 구입비용이 억단위일때 처리방법문의드립니다. 현재 11월달에 선금일부가 이체되었고 선금에 대해서는 전자계산서가 발행되었습니다. 내년 1-2월 중에 잔금이체 후 미술품을 받을예정입니다. 11월기준 비품으로 계정과목을 잡고 자산등록도 11월기준으로 하면되는지도 문의드립니다. 자산등록시 기초가액은..
52,267 사업장설치 부가가치세 woo***2021-12-09
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항상 감사 드립니다. 당사는 광주지방청 (00 세무서) 관할에 본사가 소재 하고 있는데 이번 서구(00 세무서) 관할 부동산을 임대 하고 임대 소득이 발생 하고 있습니다. 이 상황에서 필히 임대소득이 발생하는곳에서 사업장을 신고 하고 지점으로 세금 계산서를 발행 하여야 하는지 ? 아니면 현 본사 소재지에서 임대..
52,265 중간지급조건부, 간이지급명세서 부가가치세 fokhee2***2021-12-09
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1. 중간지급조건부 거래의 정의가 계약금을 받기로 한 날의 다음날 부터 재화의 인도일까지의 기간이 6개월 이상이면서 그 기간내에 계약금 외 대가를 2회이상 분할하여 지급받는 경우로 정의되어 있는데 여기서 재화의 인도일 이후에 받기로 한 대가의 부분은 재화의 인도일을 공급시기로 한다라고 되어있습니다. ..
52,264 가결산 결산 결산 sju5***2021-12-08
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가결산은 언제부터 진행하는게 좋고, 결산은 언제부터 언제까지 하는게 좋은건가요? 그리고 가결산,결산때 입력해야될 자료들은 어떤게 있고, 어떤 자료들을 요청해야 하나요? 제가 지금 두루뭉실하게 알고있는건 급여, 부가세분개, 전기세분개 이정도밖에 모르는데... 4대보험료도 분개해야한다는데 어떤 자료를 요청해..
52,263 중소기업취업감면 연말정산 kym***2021-12-08
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1. A라는 회사에 2020.1.6 취업후 (감면신청) 2021.2.28 퇴사 그리고 2021.10.1 재입사 이런경우 취업감면 신청서를 다시 제출해야하는지요 2.청년감면공제 에서 나이 적용은 만나이로 적용하는건지요
52,262 몇가지 질문드립니다(유류보조,및그린밸트) 부가가치세 huv1***2021-12-08
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항상 도움 주셔서 깊이 감사드립니다 1.유가보조금을 받을려면 어떻게 해야 되는지요? 트럭이나 덤프차를 사서 노란색(영업용)번호판을 부여 받으면 자동으로 신청이 되는건가요? 아니면 해당은행가서 유가보조관련 신용카드를 발급받으면 자동으로 신청이 되는건가요? 2. 부동산임대업을 하는 개인사업자..
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