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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,466 간이과세자 부가세환급신청? 부가가치세 hks1***2021-05-01
답변완료
답변에 항상 감사드려요 2021년 사업장을 새로 건축해서 사업장이전하려고합니다. 건축관련 매입세금계산서를 현재 간이과세사업자등록번호로 받고있는데 일반과세자로 바꾸면 부가세환급을 받을 수있는지요? 일반과세자로 변경해야 할 시점과 부가세 환급신청은 언제 부터 하면되는지요?
49,465 db형 퇴직연금 회계처리 문의합니다. 종합소득세 twinty0***2021-05-01
답변완료
거래처 개인사업자이고 2015년에 가입한 DB형 퇴직연금 직원 12명 가입시 불인한 금액이 1억원입니다. (회계처리x) 그당시 결산할 때 자료 못받고, 중간에 돈을 인출하고, 곧 해약한다고 하셔서 세무사님께서 잡지 말라고 하셔서 장부에 반영하지 않고 있었습니다. 근데 거래처에서 기존에 가입된 퇴직연금 12명..
49,463 건물신축관련 종합소득세 magic1***2021-04-30
답변완료
당사업장은 부동산임대사업자 입니다 7월 기존건물 멸실후 대수선으로해서 공사완료하였습니다 문의사항 1>당초 건물로 장부에 반영된금액은 멸실이 되었으면 처리를 어떻게해야하나요?? 2>대수선완료후 소유권보종등기를 하였습니다 소유권보증등기도 건물 원가에 포함되어야하는지요?? (취득세..
49,462 재난지원금 수입금액여부 종합소득세 wo***2021-04-30
답변완료
매출감소로 인한 재난지원금이 수입금액에 포함해야 하는지요? 홈택스에는 전국민대상은 수입금액제외고 매출감소로 인한 재난지원금은 수입금액에 포함하는게 맞는것 같단 의견입니다. 고견 부탁드립니다.
49,461 일반법인의 교육위탁기관 운영 부가가치세 jeong0***2021-04-30
답변완료
가사서비스를 진행하는 중소기업입니다. (과세 면세 겸업 사업자인 영리법인입니다.) 내일배움카드 등 고용노동부가 지원하는 위탁교육시설 등록을 통해서 교육을 진행할 예정입니다. 이경우 수강생들이 수강 신청하는 수업의 시간에 따라 인당 6,000원(예를 들었습니다.)의 수업료를 정부기관한테 지원을 받는 형태가..
49,460 전대업부가세신고 부가가치세 2001cha***2021-04-30
답변완료
안녕하세요 개인사업자 업태 : 부동산 종목 : 전대업 임차보증금 5천만원 임대면적 60평 임차인 본인이 직접 사용하는 면적은 없음 공유주방으로 만들어 3개 모두 재 임대시 각 20평 전대업으로 3개 업체 임대시 1.보증금 2천만원 2. 보증금 2천만원..
49,459 질문입니다. 연말정산 kms0***2021-04-30
답변완료
국내 법인이 현금 배당한 주주가 비거주자입니다. 국내에 다른소득도 있어서..비거주자로 종합소득세 신고를 할 예정입니다. 이자배당소득원천징수영수증 작성시 과세구분은 무엇으로 작성/표시해야 하나요?
49,458 질문입니다. 종합소득세 kms0***2021-04-30
답변완료
21년 종합소득세 신고시 성실확인사업자인지 아닌지 판단시. 도소매서비스 626,427,835 제조 267,215,516 서비스 154,681,839 인경우..어떻해 계산하면 되나요? 정확한 계산풀이좀 부탁드려요.. 5월에 종합소득세를 해야 하나요? 6월에 종합소득세 신고를 해야 하나요?
49,457 특허출원 관납료 계정과목 sy1***2021-04-30
답변완료
안녕하세요 법인 기업입니다 특허출원을 신청하면서 관납료가 각각 122,700원 200,000원 발생하였는데요 계정과목은 세금과공과금으로 해야할까요 아니면 지급수수료오 해야할까요? 적절한 계정과목 답변 부탁드립니다 감사합니다
49,455 급여로 신고 여부 장부 peterg***2021-04-30
답변완료
1.직원생일때 10만원씩지급 2.업무관련 자격증 취득시 포상금 50~200만원정도 지급 급여로 포함해서 신고해야 하나요? 복리후생비로 경비처리 가능하나요?
49,454 임원 퇴직금 원천징수 여부 원천징수 pwcd***2021-04-30
답변완료
당사의 등기임원이 퇴사를 하여 퇴직금을 지급하였습니다. 지급방식은 현재 DC형 통장에 적치해놓았던 퇴직금을 개인형 IRP로 전환하는 방식입니다. 이경우 당사에서 임원 퇴직금 지급시 퇴직소득에 대하여 원천징수를 반드시 해야하나요? 번거롭기도 하고 해서 당사에서는 원천징수 없이 전액 지급하고 ..
49,453 부가가치세 수정신고 가산세 부가가치세 jiseu***2021-04-30
답변완료
 안녕하세용! 20/12/31 세금계산서가 착오정정으로 매입 수정 세금계산서가 발행된걸 알았습니다. 품목이랑 수량만 수정하셔서, 공급가액 및 세액은 동일합니다. 이럴경우 납부세액에는 변경이 없어서... 부가세 수정신고시 가산세를 적용하지 않아도 될까요...?^^ 
49,451 소형주택임대사업자감면 종합소득세 wo***2021-04-29
답변완료
안녕하세요? 소형주택임대사업자감면에 대해 문의드립니다.(단기임대) 예를들어 ①구청에 임대사업신청시 임대시작일을 16년5월20일이라 가정한다면.... 16년 감면, 17년 감면, 18년 감면, 19년 감면으로 4년 감면 끝인지 아니면 ②임대시작일 기준으로 16년5월20일~20년5월19일로 해서 20년 귀속에 감면이 월할계..
49,449 매출거래 매입거래 증빙 yoony***2021-04-29
답변완료
안녕하세요. a회사 : 거래처 b회사 : 우리회사 c 회사 : 관계회사 b회사에서 a회사 매출이 이루어 지고 있습니다. 근데 대표님께서 c회사에서 a회사의 거래에 대한 매입을 진행하라고 하십니다. 그리고 b회사와 c회사와의 거래로 세금계산서를 발행하라고 합니다. 이게 가능한건가요? 세무적으로 회계적으로 이..
49,448 누락한 급여 신고조정가능여부 종합소득세 wo***2021-04-29
답변완료
안녕하십니까? 제가 몇년전에 읽은 기억이 나서 이렇게 문의 드립니다. 급여가 결산조정만 가능하다는 열거규정에서 빠졌기때문에 급여 누락분에 대해서 신고조정이 가능하다는 내용이었습니다. 물론 급여누락분에 대해서 지급명세서 미제출가산세는 반영하겠지만 일단 4대보험은 피할수가 있는 부분이라 여쭤봅니다...
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