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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,340 폐업법인 급여 kpb***2021-04-20
답변완료
면세점과의 거래를 하던 법인사업체였습니다 그러나 작년 코로나여파로 버티지 못하고 20년 7월에 폐업을 했습니다 법인등기는 살아있는 상태이고요 그러나 아직 거래처(면세점)와의 정리가 남아있어서 기존의 업무를 담당하던 직원과 대표자가 다른 직장을 다니면서 틈틈이 일을 봐주고 있습니다. 그래서 급여형식으..
49,335 부가세 불공으로 뺐던건 마이너스 되었을 경우 문의드.. 부가가치세 lsa6***2021-04-20
답변완료
20년2기 확정 신고시 개인사업자 매입중 사업과 관련없는건에 대해 불공으로 처리하였습니다. 해당건이 21년 1월에 마이너스가 끊겼는데요. 이럴경우 마이너스건을 불공으로 해야 할지 아니면 그냥 과세로 해서 해야 할지 문의드립니다. 불공으로 할 경우 부가세 매입세액공제금액이 더 커집니다...
49,333 퇴사자-건강보험료+장기요양보험료 퇴직정산분 전표분.. 전표분개 enff***2021-04-20
답변완료
수고많으십니다. 1.저희 A직원이 4월2일까지 근무해서 상실일을 4월3일에 4대보험 신고하였습니다. 그래서 퇴직정산분이 건강보험료 -222,720원, 장기요양보험료 -25,680원 이렇게 나와서 4월급여대장에 건강보험료 퇴직정산분 50% 인 -111,360원 장기요양보험료 -12,840원을 반영하려했는데 아래 첨부한 파일처럼 원..
49,332 퇴사자-2020년 연말정산 반영분 전표분개 전표분개 enff***2021-04-20
답변완료
수고많으십니다. 1.저희 A직원이 3월 26일에 퇴사를해서 3월27일에 사대보험 상실일로 해서 퇴사처리를 하였습니다. 그리고 퇴직정산분이 3월30일자로 건강보험료 -58,200원 장기요양이 -6,660원이 산출되서 3월급여에 50% 반영 즉,건강보험료 -29,100원 장기요양 -3,330원 해서 지급했습니다. 그런데 2020년..
49,331 질문드립니다 법인세 tax7***2021-04-20
답변완료
2020.12월귀속 퇴직급여를 결산서에 미반영했습니다. 2021.1월에 퇴직금 지급시 전기 법인세 신고 경정청구 하는게 맞는지요? 세무조정이나 가산세 문의드립니다
49,330 건설업 종합소득세 lmy2***2021-04-20
답변완료
안녕하세요 건설업을 하고 있으며, 작년 1월에 폐업하였습니다. 폐업시점으로 과면세 포함여 40억의 수입이 발생하였는데요 수입금액이 40억이라 성실신고확인서를 제출해서 올해 6월에 성실사업자로 신고해야 하는지 궁금합니다.
49,329 건물 부가가치세 lmy2***2021-04-20
답변완료
안녕하세요 직원들의 복지를 위해서 사택구매를 하였으며, 건물을 짓고 완공하여 등기완료하였습니다. 그전에는 건설중인자산으로 정리하였는데 완공시점으로 건물로 분개처리를 해야 하는건지 궁금합니다. 법무사에서 등기이전으로 세금계산서 발행하였는데 그것도 건물인가요?
49,328 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-04-20
답변완료
제조업종이고 소방시설보수공사 20,000,000전액 부가세공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
49,327 부가세 1기 조기환급 부가가치세 31427***2021-04-20
답변완료
안녕하세요? 저희 회사는 소규모 법인 사업자로 이번 부가세 1기 예정신고에 대한 고지세액이 30만원 미만이라, 예정고지 제외, 신고의무는 없습니다. 그렇지만 사업장 운영비 부족으로 1~3월분 세액을 조기환급 받고싶은데 가능한지 궁금합니다. 저희 사업장은 영세율 적용을 받거나 사업 설비 신설 등의 조건에..
49,326 카드 매출관련하여 문의드립니다 부가가치세 didro***2021-04-19
답변완료
제조업입니다 카드 매출이 발생되었습니다.. 그러나 입금이 되지 않아 확인을 해보니.. 가맹점 등록이 되지 않았다는걸 알게되었습니다 매출발생은 2월이었고.. 이번달에(4월달에)입금을 받기 위해..카드사에 가맹점등록및 서류 제출을 하고 있는 중입니다 매출을 2월로 잡아야 하는지요? 홈텍스에서도 그 금액이 차이가..
49,325 분양알선업 법인의 분양 알선 수수료 매입세액공제 부가가치세 totw***2021-04-19
답변완료
분양 알선업을 영위하는 법인이 분양 알선수수료를용역수행하고 매입세금계산서를 받았습니다 이때 매입세액공제가 전액 가능한가요? 분양알산수수료중 토지를 알선하고 받은 수수료는 매입세액공제가 불가능하고 ,국민주택초과하는 오피트텔이나 지식산업센터 같은것을 알선하고 받은알선수수료는 매입세액공제가 가능..
49,324 사료 영세율적용가능여부및 가산세문의 부가가치세 now***2021-04-19
답변완료
안녕하세요~ 당회사는 도매업(사료)을 하는 법인회사입니다. 품목중 단미사료를 영세율로 발급하였습니다 상대거래처가 업태:축산. 종목:낙농 의 면세사업자입니다. 이경우, 영세율 발급이 맞는지요? 맞지 않다면, 영세율을 과세매출로 수정을 해야하는데요~ 이경우, 발생하는 가산세가 있는지요?
49,323 법인직원소유 차량 주유비 법인카드 결제시 매입세액공.. 부가가치세 totw***2021-04-19
답변완료
전동킥보드 용역을 운영하는 법인에서 법인의 직원이 직원개인소유의 포터를 이용해서 법인의업무를 보고 있습니다 질문1. 이때 직원소유 포터의 주유비를 법인에서 법인카드로 지출시 이것도 법인의 매입세액공제가 가능한가요?
49,322 질문입니다. 부가가치세 janet***2021-04-19
답변완료
올해부터 법인도 1.5억원 미만 매출법인은 부가세 예정신고없이 예정고지납부를 하는데요 전년2기확정에도 매출이 없고 올해 1기예정도 매출이 없는경우는 부가세신고를 확정시에만 하면되는걸까요? 무실적 신고없이
49,321 법인사업자입니다 법인세 huv1***2021-04-19
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 이해랄까 제가 잘 몰라서 그런지 헛갈려서 여쭤 볼려로 합니다 법인사업자 입니다 (업태/종목은 숙박및음식점 도매및소매 정보통신업 서양음식점업 ,전자상거래소매업, 소프트웨어 개발 처..
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