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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,299 착한임대인 세액공제에 관하여 종합소득세 krx***2021-04-16
답변완료
1.개인 부동산 임대사업자 입니다. 임대수입이 2019년부터 2020년 2월까지 720만원 2020년 3,4,5,6월 임대료가 600만원 2020년 7,8,9월 다시 720만원 2020년 10,11,12월 650만원 금액적인 부분만 보면 공제대상이 되나여?
49,298 부도어음 회계처리 문의드립니다. 종합소득세 hgh9***2021-04-16
답변완료
제조업을하는 A가 물건을 B에게 납품하고 결재대금으로 어음을 받았습니다. 당초 어음을 발행한 업체는 C 입니다. B가 C에게서 받은 어음으로 A에게 결재를 해준것입니다. 그런데 이 어음이 부도가 발생하여 세무서에 대손세액 청구를 하였는데 어음 뒷면에 B에게서 받았다는 B업체의 배서가 되지 않아서 세무서로 ..
49,296 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-04-16
답변완료
법인사업자입니다 제조업종 사무실 지하수 수질검사수수료 전액 부가세공제 가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
49,294 건설업->고용산재보험료 확정 및 개산보험료 전표분개 전표분개 enff***2021-04-16
답변완료
수고많으십니다. 1.아래와 같이 본사+현장의 고용보험료 확정및 개산보험료,산재보험료 확정및 개산보험료를 납부했습니다. 그렇다면 정상적으로 납부했으경우 계정과목과 (거래처 포함)전표분개 부탁드려요. "2020년 고용보험 확정보험료 납부-본사" 318,740 "2021년 고용보험 개산보험료..
49,293 3월 급여대장에 연말정산 정산액 반영후 2월 원천세.. 연말정산 totw***2021-04-16
답변완료
갑법인이 2월급여대장에는 직원들 급여에서 세금을 떼고, 2월달 원천세 신고서에는 연말정산 환급액을 반영했습니다 그리고 3월달 급여대장에다가 연말정산으로인한 환급액을 반영했습니다 이때 질문1 2월달급여대장을 다시 연말정산 환급액 반영해서 수정신고하고, 2월달 원천세 신고서에 반..
49,291 자기주식 취득분 처분시 분개 및 세무조정 법인세 totw***2021-04-16
답변완료
1.법인에서 자기주식을 4천원에 취득 B:자기주식 4천원/ 보통예금 4천원 T: 손금산입 자기주식 4천원 기타 익금산입 자기주식 4천원 유보 2.법인에서 자기주식을 5천원에 처분시 B: 보통예금 5천원/ 자기주식 4천원 자기주식 처분이익 1천원 T: ..
49,289 영세율 공급시기 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-04-16
답변완료
해당 법인은 해외법인과 계약을 체결하여 국내에서 국외사업장에 용역(소프트웨어 공급개발등)을 제공하고 그에따른 비용을 받고있습니다. 문의1 용역이 계속 이루어 지나 발생한 용역을 월별로 인보이스를 작성하고 그인보이스상 날짜로 신고후 한달에서 두달안에 입금받는 시스템입니다. 외국환은행을 통해 원화나..
49,288 테슬라 부가세공제여부 부가가치세 rhaehfwj***2021-04-16
답변완료
법인회사에서 전기차 테슬라를 구매하였습니다. 모델은 model 3 long range awd 부가세공제 가능할까요 길이,폭 기준이 있다면 어떤서류를 받아봐야 알수 있나요
49,287 종합소득세수정시 세액감면에 관하여 종합소득세 huv1***2021-04-16
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자 입니다 2018년 귀속 매입세금계산서 받은것 중에 가공으로 받은 매입이 있다고 조사받아서 부가세수정신고를 했습니다 그럼 종합소득세신고도 수정 신고 해야 된다고 들었는데요 부가세신고시 부정과소 가산세 40프로 적용에다 조사관이 가산세 부분을 더 붙인다고 하..
49,286 신용카드(매입처-거래처등록)필수? 전표분개 enff***2021-04-16
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라. 저희는 법인이구요. 또 개인사업자도 가지고 있습니다. 그런데 매달 신용카드사용분을 전표입력할때 가맹점(매입처)들을 거래처코드를 생성해줘야하나요? 그리고 건건이 계정과목을 입력해줘야하는거죠? 부가가치세에 적용하려면.. 다른분들은 어떻게처리하는지 궁금합니다. 저는 ..
49,285 상법상 자기주식 취득시 문제점 법인세 totw***2021-04-15
답변완료
a법인이 a법인의 자기주식을 주주인 갑과 을에게 취득하려고 합니다 액면가는 주당 5천원이면 액맨가보다 낮은 주당 1천원에 매입하려고합니다 그리고 처분하지 않고 계속 보유하려고합니다 질문1. 상법상 자기주식 취득으로 과태료등 어떤 문제가 될수 있을까요? 질문2. 세법상 자기주식 취득으로 다..
49,284 증빙수취외 부가가치세 hks1***2021-04-15
답변완료
안녕하세요 빠른답변에 항상 감사드립니다. 타가 개인사업자등록이 되어있고 토지를 구입해서 자가사업장을건축하고있습니다. 건축시 들어간 비용,인건비등 기존 사업자번호로 지출증빙수취를 하고 있습니다. 자가건물이 준공되어 사업장이전을 하면서 영농조합법인또는 농업법인으로 설립하려고합니다. 사업목적은 농기..
49,283 전대차계약시 부가가치세 hks1***2021-04-15
답변완료
안녕하세요답변에 항상감사드립니다. 법인과법인이[대표자동일] 무상임대 전대차계약을 했습니다. 무상임대가 가능한지요 그리고 전대인은 해당업종추가를 해야하는지요
49,282 사업자등록증 개설의무에 관하여... 법인세 krx***2021-04-15
답변완료
1.해당 법인사업자가 사업장소재지가 아닌 타지역에 아파트를 취득하고 임대소득이 발생하고있습니다. 그렇다면 이 아파트는 지점개설을 해야하나여?
49,280 법인회사 전체양도시 세금계산방법 법인세 han5***2021-04-15
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에서 시행업을 하는 법인입니다 *2019년도 설립하여 토지를 구입하여 레지던트호텔 분양시행업입니다 *2020년 자산총액(토지포함): 1,474,000,000원 부채총액(대출금포함) : 1,439,000,000 자본금: 50,000,000원 결손금 15,000,000원 *자본..
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