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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,075 정상가격산출방법신고서에 대한 질문 법인세 wo***2021-03-29
답변완료
100% 해외투자법인 정상가격산출 방법신고서에 뭘 어떻게 작성할지를 모르겠습니다. 업체에 문의한 결과는 그냥 소비자가격에 60%로 매입해 와서 76%에 팔기로 되어 있다고 말씀하시구요. 특수관계자간 거래는 없고 다 특수관계자외의 거래이며 동일하게 저 기준을 적용한다고 합니다. 근데 왜 소비자가격의 60%로 정했..
49,074 회사차 매입 전표분개 dnjf***2021-03-29
답변완료
A법인회사 직원의 차량을 A법인회사의 법인차량으로 50만원에 매입했을때 (차)차량운반구 500,000 직원 (대)보통예금 500,000 은행 이렇게 단순하게 전표분개하면 되는지 궁금하네요? 아니면 어떻게 전표분개해야 하나요? 기타 세법상으로나 회계상으로 따로 등록할 사항이 있나요?
49,073 계정과목 문의드려요 계정과목 ew0***2021-03-29
답변완료
프로그램을 개발하는 회사입니다. 프로젝트를 타회사와 함께 진행하면서 물품구입 대행으로하여 납품하기도 하는데요 이런경우 발생하는 물품구입 건은 무슨 계정으로 처리하는게 맞을까요?
49,072 통합투자세액공제에 관하여. 법인세 krx***2021-03-29
답변완료
2020년귀속 법인세신고시 통합투자세액공제대상에 금형도 포함되나여?
49,071 질문드립니다. 원천징수 kiw***2021-03-29
답변완료
1.대표자와 아들관계입니다. 2 아들은 미국거주하고 있습니다. 3. 대표자는 상패,뱃지등을 도안,제작하고 있으며, 4. 아들은 미국에서 이메일등을 통하여 물건의 설계등 작성하여 보내주고 있습니다. 위와 같을경우 1. 대표자가 아들에게 도안등이 마감되었을 때 외국으로 송금하고 2. 송금한 금액은 원천징수 대..
49,070 질문 전표분개 aoao0***2021-03-29
답변완료
A,B,C개의 법인에서 소송관련 인지대를 D법인에서 일괄납부했는데 D법인에 A법인 단기차입금 잔액이있고 D법인에 B,C는 단기대여금 잔액이 있습니다. 사실 대여차입 약정서는 없고 대납해준 경우에도 대여차입으로 잡아야하나요? 아니면 D법인에서는 분개를 어떻게 처리하나요?
49,069 판매촉진과 사업상 증여 부가가치세 ty8***2021-03-29
답변완료
안녕하세요? 당사는 식품제조업을 영위하는 법인으로써 제품 10개당 사은품 성격으로 제품 1개를 무료로 추가 제공하고 있습니다. 즉, 편의점에서 1+1 행사를 하듯이 당사는 10+1 행사를 하고 있습니다. 거래처에 사업상증여의 성격으로 자사제품을 무상제공하는 경우도 있습니다. 지금까지는 이와 관련하여..
49,068 법인의 현물기부금 법인세 totw***2021-03-29
답변완료
베이커리 카페운영하는 법인이 빵재고중 일부를 빵을 사회복지 공동 모금회(법정기부금)에 기부했습니다 귀속시기는 빵을 기부한 날짜이고 장부상 회계처리는 (장부가 8백만원 시가 12백만원이라면 ) 법정 기부금 8백만원/ 빵재고 8백만원 이렇게하면 되나요?
49,067 급여내역외 전표분개 jinbhs1***2021-03-29
답변완료
안녕하세요 급여내역, 원천징수 이행상황신고서,4대보험,소득세 ,지방세 결산시 어떻게 검증을 하나요 평상시에 기록시 주의 할 점 알려주시면 감사하겠습니다.
49,066 회계처리 전표분개 jinbhs1***2021-03-29
답변완료
연말정산 회계처리 궁금하여 질문드립니다. 상황 2020년 연말정산 근로소득원천징수영수증 총괄로 마감하였으나 연말에서 납부세액 -6,522,030 불러왔습니다. (2021.2월 원천징수이행내역참고) 저희회사같은경우 위 금액중 2명 직원분이 예를 들어 500만원 매달 가져가고 세금 ,4대보험 모두 회사가 부담을 합니다...
49,065 기부금 문의 법인세 rhaehfwj***2021-03-29
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법인사업장 입니다. 기부금 영수증 문의 드립니다. 기부금 영수증을 받았습니다. 기부금 단체명은 ( 서울토성라이온스클럽) 입니다. 수익사업을 하지 않는 비영리법인 및 국가기관 이라고 사업자 등록증에 기재 되 있습니다. 법인은 이곳의 기부금 영수증을 비용처리 할수 있나요 ?
49,064 고용증대세액 공제 사후관리에의해서 고용인원감소시 .. 법인세 totw***2021-03-29
답변완료
고용증대세액공제시 직전연도 상시 근로자수가 당해연도에 줄었을때 이자상당액은 추징하지 않는것으로알고있습니다 그러나 직전연도의 납부세액을 과소 신고한것이 되므로 과소신고 가산세 와 납부불성실 가산세는 납부하는게 맞나요?
49,063 매입세액 부가가치세 jinbhs1***2021-03-29
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안녕하세요 소규모 인테리어 업체입니다. 모회사 직원사택 인테리어공사 계약을 했습니다. 국민주택규모 이하입니다. 위치 인천입니다. 매출은 전자계산서로 발행합니다. 당 공사에 사용된 자재, 인건비등 경우 계산서로 업체에 발행요청할려고 합니다. 가능한가요 만약 가능하다면 어떻게 설명을 하고 요청을..
49,062 국외특수관계자의 요약 손액계산서의 10번 자본금액 법인세 wo***2021-03-29
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국외특수관계자의 요약 손익계산서의 ⑩번 자본금액 또는 출자금액 기재 금액을 어떤 걸로 해야 하는지가 궁금합니다. 100% 해외투자법인이거든요. 외국투자금액은 10,000,000원 이구요... 그런데 여기 기재해야 되는 금액이 우리나라에 투자한 1천만원이 아니고 국외특수관계자회사 자체의 자본금액을 입력하는 것인가요..
49,061 질문입니다. 계정과목 2chang***2021-03-29
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수고 하십니다. 회사가 무상감자를 잔행합니다. 자본금 100원, 미처리결손금 29원 감자는 70%감자 이와 같을때 (차) 자본금 30 / (대)미처리결손금 29 1의 차이가 있는대 대변에 어떤 계정을 넣어야 하는 지 궁금합니다. 감자차익이 맞는것일까요? 다른 처리를 해야 하는것일 까요?
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