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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,060 49,012번 추가질의 빠른 답변좀 부탁드립니다. 법인세 hgh9***2021-03-29
답변완료
소득구분 계산서 관련 추가 질의 드렸습니다 . 아직 답변이 안와서 남깁니다.
49,059 권리금 부가가치세 lmy2***2021-03-29
답변완료
안녕하세요 음식점을 운영하고 있는데 권리금을 주고 a에게 팔았습니다 a에게 세금계산서와 기타소득 둘 다 신고를 해야 하는건가요?
49,058 사회보험 미납액에 대해서 사회보험 세액공제 가능여부.. 법인세 totw***2021-03-29
답변완료
법인대표가 사회보험 미납했습니다 이에 대해서 사회보험 세액공제 가능한가요?
49,057 법인보유주식 특수관계자에게 양도 양도소득세 han5***2021-03-29
답변완료
안녕하세요 *A법인 주식현황 : B법인 100%소유 *A법인 자본금: 11억원 (액면가 10,000) *A법인 주식수: 110,000주 *A법인 주식평가액 : 17,900원 *B법인의 보유주식 (*A법인 주식100%)중 특수관계자에게 53,900주 양도하였습니다 *양도금액 :53,900*17,900=964,810,000원 *취득금액: 53,900*10,000=539,000,000원 ..
49,056 법인감면시 건물 감가상각 법인세 kym***2021-03-28
답변완료
1.개인사업자는 종소세 감면적용시 건물 감가상각을 선택해서 해도 되는걸로 알고있는데요 법인도 건물을 법인세 신고시 감면 받을때 감가상각을 선택해도 되는지... 2.법인이 파산선고를 법원에서 받았습니다. 업무용차량 처분손실이 8백만원이 넘는데 파산선고일 시점에 모두 비용처리해도 되는지... 8백까지만 해야..
49,055 창업중소기업 개인폐업후 법인설립 법인세 han5***2021-03-28
답변완료
안녕하세요 본인은 지방에서 신규법인을 설립한 사업자입니다 *개인사업자를 하다가 폐업(건설 크레인임대) *폐업일자 : 2002년도 (약 20여년전) *2019년도 5월 법인설립 (건설 크레인임대) (질의사항) 1)위와같이 개인사업자를 폐업하고, 한참후에 동일한 업종으로 법인을 설립한경우 창업감면이 적용되는지..
49,054 최저한세 적용시 사회보험료세액공제와 고용증대세액공.. 법인세 totw***2021-03-28
답변완료
중소기업법인 사회보험료 세액공제는 7백만원 고용증대 세액공제는 7천만원 최저한세 적용으로 공제 배제 해야할 금액은 35백만원입니다 이때 임의로 고용증대세액공제 7천만원에서 먼제 공제 배제를 35백만원 선택해서 공제안받는것으로 해도 될까요?
49,053 고용증대 세액공제 신설법인 개월수 판단 법인세 totw***2021-03-28
답변완료
고용증대세액공제 상시근로자수 판단시 2020.06월에 설립한 법인은 7개월로 나누어서 상시근로자수 구하면 되나요?
49,052 고용증대 세액공제 법인세 totw***2021-03-28
답변완료
고용증대세액공제시 직전연도 상시 근로자수가 당해연도에 줄었을때 이자상당액은 추징하지 않는것으로알고있습니다 그렇다면 직전연도에 감면받았을때 감면세액에 대해서 농어촌특별세액 납부한것은 올해에 상시인원수 줄었어 다시 추징당할때 농어촌특별세 납부한것 돌려주나요?
49,051 주택 건물신축판매업관련 법인 법인세 rainmake***2021-03-28
답변완료
건물신축판매업 법인입니다. 1. 건물을 신축할때 어떤 비용까지가 건설용지에 포함이 되는지 궁금합니다. 초기에 매매비용과 건설,공사 비용정도만 가능한지 아니면 신축과정의 비용들 거의 대부분 되는건가요? 식대같은 부분도 가능할까요? 2. 건물신축판매업은 국민주택규모 이하만 양도등의..
49,050 무상 수입시 부가세 전표분개 a***2021-03-28
답변완료
샘플 무상 수입시 부가세를 본회사에서 부담하지 않을경우 세관에서 발행된 수입세금계산서는 어떻게 분개를 해주어야 하나요?
49,049 수입 대행업체를 통해 구입시 전표분개 suki0***2021-03-27
답변완료
사장님이 말씀하시길 기계장치 구입을 위해 수입대행을 했는데 회계처리를 어찌해야할지 모르겠습니다. a는 대행업체 b는 저희 회사 수입신고서상에 수입자, 납세의무자와 수입세금계산서상공급받는자 b입니다. 계약서 내용은 a업체가 장비 가격 + 설치비용(78,000,000 부가세별도)을 선지급하고 b는 대금을 a..
49,048 질문입니다. 법인세 kms0***2021-03-27
답변완료
1.과목별 소득금액조정명세서에서 영업손익조정금액은 어떤경우에 처리하나요? 2 20년도 7월에 중간배당 3억이면 중간배당 3억/미지급배당금 3억 분개하고 20년 7월에 이월잉여금 3천/이익준비금 3천으로 분개하고 20년 이익잉여금처분계산서에 표시하면 되나요? 배당소득세 및 주민세는 8월 10일까지 납부인가요? 회계처..
49,047 질문입니다. 법인세 kms0***2021-03-27
답변완료
1.2012년도에 결손이 생겼습니다 2021년 귀속 2022년 3월 법인세 신고시 이월결손금 공제 가능하나요? 2.중소기업특별세액감면과 연구인력개발비세액공제, 고용증대세액과, 착한임대료세액공제 중복공제 된나요? 그리고 위 4가지 다 이월공제시에도 중복되나요? 이월공제자체는 다 되는것 맞나요? 공제순서가 어떻해 되나..
49,046 이자비용 미지급분과 대여금에 대해 이자계상 법인세 huv1***2021-03-27
답변완료
항상도움주셔서 감사드립니다 1. 2019년도에 차입한 법인회사에서 차입한 금액에 대해 8%정도 이자계상하고 지급은 안했어요 전표분개 차변)이자비용 150,000,000 / 대변)미지급비용)150,000,000 이렇게 했습니다 나중에 저희가 상대법인에게서 받을돈이 있어 그때 상계할려고 합니다 2019년도는 이렇게 넘어..
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