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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
48,383 지점 기수관련 문의드립니다. 법인세 lsa6***2021-03-01
답변완료
본점은 20년 기준 5기입니다. 20년에 4.5.6월에 새로 지점을 내게 되었는데요. 설립등기일은 16년인데요. 그럴경우 지점도 기수를 똑같이 5기로 지정해서 해야하는건지 아니면 1기로 해도 되는건지 문의드립니다.
48,381 법인보험 결산_외감 결산 rai***2021-03-01
답변완료
안녕하세요. 도저히 이해가 안가는데 써칭을 해도 답이 안나와서 다시 질문드립니다. 도와주세요 ㅠㅠ * 법인변액연금_ 연말 해지환급금 기준으로 자산 분개 후 차액 평가손익 분개 * 법인변액종신_ 적립성은 자산, 보장성+사업비는 보험료 분개 제 나름 이렇게 처리했습니다. 질문 1) 변액종신은 보험료에서 사업..
48,380 병가 신청 근태·복무·직무 ty8***2021-02-28
답변완료
안녕하세요? 병가에 대한 질문 드리겠습니다. 제가 무릎부상을 당해서 3월 중순에 수술을 받으려고 합니다. 지금 당장 거동하는데는 지장이 없지만 반드시 수술이 필요한 상황입니다. 그래서 제가 회사(법인) 측에 양해를 구해서 병가를 받고자 하는데요. 지금부터 질문 드리겠습니다. 1. 근로자가 부상..
48,379 3월달 신고내용 법인세 jinbhs1***2021-02-27
답변완료
안녕하세요 중소 인테리어 회사입니다. 3월달 홈텍스 신고내역 및 4대보험 신고내역 알려주세요 건강보험 보수총액,연금,고용,산재 보수총액신고도 함께 알려주세요 감사합니다.
48,378 포괄양도양수 부가가치세 kym***2021-02-27
답변완료
오피스텔을 분양받았습니다. 부가세환급을 받았고 2년 경과시점에서 매도할 예정입니다 포괄양도양수? 라는게 있다고 들었는데 이런경우 환급받은 부가세를 포함해서 매수인이 권리승계 받는다고 들었습니다. 방법과 절차가 궁금합니다 계약서 작성방법과 폐업부가세신고? 를 해야하는건지.. 부가세를 포함해서 양도..
48,377 해외현지법인명세서 법인세 kym***2021-02-27
답변완료
해외현지법인명세서 미제출시 과태료가 천만원이라고 들었는데 현재 코로나로 인해서 회사의 담당자와 연락이 안되고 회사의 운영상태도 알수없는 상태입니다 갈수도 없고 이런경우 자료를 받을길이 없는데 미제출시 과태료를 내야하는건지.. 현재 국내 법인도 파산절차 진행중인데 아직 선고는 받기전입니다. 이런경우..
48,376 질문 법인세 aoao0***2021-02-26
답변완료
19년 결산시 A법인 차입금 이자비용/미지급비용 결산분개에서 거래처를 B법인으로 잘못 기재했습니다. 20년 결산시 수정을 어떻게 하죠?
48,375 차량운행일지 비용처리 문의 법인세 vmsl***2021-02-26
답변완료
안녕하세요 차량운행일지 비용처리 관련 문의드립니다. 1. 운행기록부 작성O 업무비율 90% 리스료 1,500 중에 1,350 인정 (당해 800한도, 550이월), 나머지 150(1,500-1,350) 상여, 유류등 500 중에 450 인정, 나머지 50(500-450) 상여 *** 총 200 상여 (회사비용 = 800 + 450 = 1,250 인정, 리스료이월 550)..
48,373 기부금 명세서 연말정산 jinbhs1***2021-02-26
답변완료
안녕하세요 기부금 명세서도 연말정산 신고시 신고해야되나요 만약에 신고해야되면 어디서 어떻게 신고하면 될가요 답변부탁드립니다.
48,372 가지급금인정이자 법인세 hyoun***2021-02-26
답변완료
18.19년 가중평균이자율로 법인세 신고했는데 당좌로 수정신로 인한 가지급금인정이자 3700만원 법인세 신고 상여로 인한 원천신고 신고 납부 했습니다 20년도 회계처리 알려주세요 20년 세무조정도 알려주세요
48,371 법인 토지 개인 매도 전표분개 gotsl***2021-02-26
답변완료
법인토지를 개인에게 매도하려고 합니다 개인이 현 법인의 대표인데 문제가 발생할 수 있나요?... 과세표준 금액 3,600만원 장부가액 3,052,690원 2월 26일 기준으로 계약금 10% 360만원을 선입금 받았습니다 토지는 계산서 발행하지 않는거죠? 선입금관련해서 분개부탁드리고 법인토지 매도관련해서 알아..
48,370 차량운행일지 비용처리 관련 문의 법인세 vmsl***2021-02-26
답변완료
안녕하세요 아래 내용 문의드립니다. **2020년 운행일지 작성없이 비용처리 가능한 금액기준 1,500만원 질문1) 1,500만원을 구하는 공식 확인 부탁드립니다. ex) ***업무사용비율이 엑셀수식상 금액으로 확실히 계산된 금액은 첨부파일 참조 부탁드립니다. ① 실제 지출금액 유류비 2,885,600원, 보험료 1,27..
48,368 업무용승용차관련비용명세서 리스작성시 문의합니다. 법인세 lsa6***2021-02-26
답변완료
리스같은경우 임차료에 1년에 발생한 리스비용 전체를 넣어주고 감가상각비 상당액에는 보험료 자동차세 수선유지비를 차감한 금액을 넣어주는걸로 알고있습니다. 그러면 보험료나 자동차세 수선비는 명세서 상에 작성을 하지 않아도 되는지 문의드립니다. 책에는 감가상각비 상당액을 넣을경우 보험료 자동차..
48,367 현금 인출비용 필요경비 가능여부 종합소득세 totw***2021-02-26
답변완료
갑은 을에게 상가 임대료를 5백만원으로 하기로 구두합의하고 계약서에는 3백만원으로 쓰고 3백만원에 대해서 세금계산서 발행하고 2백만원은 현금으로 인출하여 주었습니다 증빙도 없습니다 7년간 현금으로 준부분을 21년에 경정청구 하려는데 현금 인출하여 준 2백만원에 대해서 비용인정이 가능할까요?
48,366 중간배당금의 이익준비금 인식 시점 문의입니다. 결산 thor***2021-02-26
답변완료
안녕하세요. 법인의 중간배당시 현금배당의 경우 10%를 이익준비금으로 회계처리 하여 재무제표에 반영하였습니다. 그러나 이렇게 하는 것은 주총결의가 있을때고, 이사회의사록만 가지고 중간배당을 진행했을 경우 이익준비금 설정은 당기가 아닌 차기(실제 주주총회 결의일)에 해야 한다고 하는데 맞나요? 그렇..
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