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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,306 대금 일부 미지급 협의 시 수정세금계산서 발행 여부 .. 부가가치세 bongho0***2021-09-13
답변완료
안녕하십니까. 당사는 a업체와 폐기물 수집, 운반 및 처리 위탁계약을 진행하였습니다. 19년 12월부터 20년 2월까지 당사와의 거래를 진행하였고, 당사의 폐기물을 a업체가 수집, 운반 및 처리를 진행하였습니다. 당사는 계약서에 의해서 각 월마다 폐기물 처리 비용으로 세금계산서를 수취하였습니다. 20년 3월 당..
51,305 공급 부가가치세 wjdtks2***2021-09-13
답변완료
안녕하세요 답변에 항상 감사드립니다. 과면세 겸업사업자입니다. 과세공급시 면세공급분 일부를 과세에서 할인 해줄 시 정규증빙 발행을 어떻게 해줘야하나요? 빠른답변 부탁드립니다.
51,304 인지세 가산세문의 종합소득세 juliana***2021-09-13
답변완료
건축설계사무실입니다. 건축설계 계약시 금액에 따라 인지세를 구매해서 붙여하는데 붙이지 못하고 계약한건이 있습니다. 기간에 따라 가산세율이 틀리다고 알고 있습니다. 1.원계약일자가 7월1일일때-> 인지구입날짜가 9월1일이면 가산세는 3개월이내로 계산이 되는건지요? 2.1번가산세를 나중에 내더라..
51,302 부가가치세 수정신고 가산세 문의합니다. 부가가치세 twinty0***2021-09-13
답변완료
법인사업자로 1기확정 부가세 수정신고하려 합니다. 6/30에 발행한 영세율 매출 세금계산서를 과세 매출 세금계산서로 수정 발행해하였습니다. 6월 30일자 발행된 세금계산서를 지금 수정발행하여 부가세 수정신고하려는데 부과될 가산세 알려주세요. 140만원 세금을 내야하는데 신고불성실, 납부불성실..
51,301 부담부 증여시 사인간의 채무도 채무금액으로 인정해주.. 상속·증여세 totw***2021-09-10
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부담부 증여시 해당 부동산을 담보로 사인간의 채무도 부담부 증여시 채무로 인정이 가능할까요?
51,299 회사경비를 개인카드로 사용시 근로자 연말정산관련하.. 연말정산 lsa6***2021-09-10
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회사에서 법인카드는 한정되고 인원이 많다보니 개인카드 사용후 청구하시는 경우가 많으신데요. 회사경비로 처리하고 부가세매입공제는 받지 않는데 이경우도 연말정산에서 카드대금에서 제외를 해야하는지 문의드립니다.
51,298 직원 치료비 회계처리 계정과목 ty8***2021-09-10
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안녕하세요? 법인의 직원이 사내에서 일을 하다가 부상을 당했을 경우 회계처리방법에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 법인의 직원이 사내에서 일을 하다가 부상을 당해서 병원에서 치료를 받고 개인 건강보험을 통해서 공단부담금은 제외하고, 본인부담금만 직원 개인 현금에서 지급했다면, 법인은 직원이 지급..
51,296 개시대차대조표 작성시 법인세 minjin8***2021-09-10
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문의드립니다. 개인에서 법인 전환으로 인해 개시대차대조표를 은행에서 요구해서 작성하려고 하는데 유형자산 기재시. 감가상각비누계액은 어떤식으로 반영해야하나요??? 예를들어, 차량운반구 31905000원 감가상각누계액 7285854 일경우 개시대차대조표에는 24,619,146원을 차량운반구로 하면 되나요???????..
51,295 계정처리 문의 법인세 magic1***2021-09-10
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도소매 상품납품 업체입니다 매출처에 상품 발송시 운임비를 원가에 반영해도 되는지요??
51,294 한전 거리시설 부담금 계정과목 ey11***2021-09-10
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현재 건물을 짓고있는 상태입니다. 한전 거리시설부담금 납부분은 어떤계정과목을 써야하나요 건물공사는 전액 외주로주어 기성비에따라 건설중인자산으로 처리중입니다.
51,293 주택임대 업종코드 문의 종합소득세 magic1***2021-09-10
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사실관계>> 주택임대 미등록 사업자 2019년 기준시가 8억5천 업종코드 701102 2020년 기준시가 9억2천 업종코드 701101 문의사항 1 >> 소득세 주택임대 미신고가되었다고 소명자료제출문이 세무서에서 나왔습니다 2019년 2020년 수정신고시 단순율적용 업종코드 문의드립니다 문의사항 2 >&..
51,292 반기사업자 신고서 작성문의 원천징수 ey11***2021-09-10
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안녕하세요 급여는 익월지급 사업소득은 당월지급입니다 반기사업자의경우 2020.12-2021.06 귀속 2021.01-06 으로 신고서를 작성해야하나요 ? 그렇다면 하반기 6월급여가 7월 지급되는대 2021.06-2021.12 귀속 2021.07-2021.12 로 작성되나요 ? 귀속월이 중복되어도 되는지 문의드립니다
51,291 오피스텔 분양계약 해제 부가가치세 kpb***2021-09-09
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2020년 10월 9일에 오피스텔을 계약하고 계약금과 중도금1,2,3차를 2021년 에 걸쳐 납부했습니다 그리고 건물분에 대한 부가세를 환급받았습니다 그러나 자금사정도 안좋고 오피스텔 유지하는 것이 의미가 없는것 같아서 2021년 9월에 분양계약 해제를 합의하였고 돈도 돌려 받았습니다 이런 경우 부가세신고를 하고 ..
51,290 대리납부예수금 관련 문의 부가가치세 ssub***2021-09-09
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수고많으십니다. 대리납부예수금 문의드리고자 합니다. 국내법인이 일본국에 사무소를 개설하고자 일본 법무법인에 법률자문을 받았습니다. 해당 자문료를 해외송금하려고 하는데 해당 건이 부가세 대리납부 대상인지 확인하고 싶습니다. 문의한 내용은 대부업 법인의 해외사업소 설치의 경우 일본 금융청에 신고 및..
51,289 개인사업자 사업용계좌외(대출출금및 이자출금계좌) 전표분개 enff***2021-09-09
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수고많으십니다. 갑자기 헷갈려서요. 아래첨부 된 파일처럼 노란색으로 칠한 계좌는 각각 대출지급받은 통장입니다. 그런데 그통장에서 보통예금 통장으로 9003-2582-6632-5 20년09월17일에 이체되서 입금되었구요. 매달 노란색으로 칠한 계좌 각각 3곳에서 대출이자가 나가고있어요. 그래서 그중에서 1개 계좌를 예..
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