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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
48,538 법인 재고자산처분손실 관련 문의합니다. 법인세 lsa6***2021-03-08
답변완료
해당법인은 원사 원재료를 구입하여 임가공 후 원단을 파는 회사입니다. 원단이 제품인데요. 이 원단제품중 오래되고 팔리지 않은 원단을 원가(4500만원상당) 을 처분한 후 120만원(부가세포함) 정도 땡처리 비용 받았습니다. 문의1 재고자산처분손실이라는 계정과목이 없는데 영업외비용에 만들어서 사용해도..
48,537 정부지원금 분개 문의 법인세 juliana***2021-03-08
답변완료
A업체는 **관련개발로 정부지원 합계금액 1억을 받기로 하였고 법인통장에 입금되었습니다 이계약안에는 참여기관(***대학) B업체 5천만원이 포함되어있어서 B업체에 5천만원을 이체햇습니다. 참여기관B(***대학)가 **개발관련하여 물품을 구매해서 A업체게 보내주면 A업체는 물품을 받아서 개발 작업을 합니다..
48,536 소득구분계산서 법인세 kym***2021-03-08
답변완료
매출종류가 다른데 도소매매출은 마이너스 . 제조는 플러스일때 감면적용이 궁금합니다. 이미지 첨부드립니다. 참고해주세요
48,535 현금 매출 귀속시기 부가가치세 totw***2021-03-08
답변완료
2020년에 법인이 돼지고기를 인터넷으로 판매후 통장으로 매출이 3천만원 정도 있습니다 그런데 이것을 실수로 매출로 잡지 않아서 20년에는 통장으로 돈들어온것은 선수금으로 잡고 21년에는 선수금을 떨고 매출로 잡으려고 합니다 이렇게 해도 부가세나 법인세상 문제가 있을까요?
48,534 질문입니다. 법인세 kms0***2021-03-08
답변완료
법인사업자입니다. 1. 쏘렌토 차량 매각으로 고정자산처분이익 5,000,000생겼습니다..법인결산시 세무조정을 해야 하나요? 세무조정이 있나요? 2. 쏘렌토 차량 2020년 10월 21일 샀습니다. 감가상각이 1,123,500이 나옵니다..그러면 법인결산시 세무조정을 해야 하나요? 어떻해 계산되서 얼만의 세무조정이 나오나요? 어떻..
48,533 특수관계자간 거래명세서 문의 법인세 dduck***2021-03-08
답변완료
1. 선수금 및 선급금 거래도 거래명세서에 포함되어야 하는지 2. 차입금과 대여금 발생 시 전년도에서 이월되는 경우 계속 기재해줘야 하는지 문의 드립니다.
48,532 질문입니다. 법인세 kms0***2021-03-08
답변완료
법인사업자입니다. 1. 주식 양도양수가 발생하면 주식.출자지분양도명세서 작성시, 양도일자는 20년도 실제 양도날짜를 적고, 취득날짜는 새로운 양수자의 취득날짜를 적나요? 아니면 20년도 양도한사람이..옛날에 양도하기전 취득한 날자를 적나요? 2. 기부금영수증 대신 학교발전기금 기탁영수증으로 받아왔습니다.. 기..
48,531 성실신고대상자의 임직원전용보험 종합소득세 ycdi0***2021-03-08
답변완료
21년01월01일부터 성실신고대상자는 2대 이상의 승용차에 대해 임직원전용보험에 필수적으로 가입해야 한다고 세법개정이 된것으로 알고 있습니다. 관련해서 문의 드립니다. 임직원전용보험 대상에 들어가는 2대 이상의 업무용승용차에 사장 명의의 트럭도 포함되나요? 승용차에 대해서만 임직원전용보험 가입대상이..
48,530 건설업 굴삭기 수출(내용수정) 법인세 qorrhd***2021-03-08
답변완료
질문의 요지가 잘못되어 다시 문의드립니다. 굴삭기를 국내 개인업체에 매각했으며, 매입업체에서 수출을 진행할 예정이라 세금계산서를 영세율로 발행 요청하였습니다. 당사가 받아야하는 서류들은 무엇이 있으며 , 영세율로 발행해주는것이 맞는지 궁금합니다.
48,529 연말정산회계처리 전표분개 jinbhs1***2021-03-08
답변완료
안녕하세요 연말정산회계처리 부탁드립니다
48,528 건설업 굴삭기 수출 법인세 qorrhd***2021-03-08
답변완료
안녕하십니까 문의드립니다. 당사는 건설업을 운영하고 있으며, 고정자산으로 가지고 있던 굴삭기를 해외수출을 진행하려고합니다. 수출할경우 영세율 세금계산서를 발행해야하나요? 기타 들어가게되는 부대비용등 절차에 대해서 알고싶습니다. 수고하세요
48,527 외상매출금 분개처리 전표분개 dnjf***2021-03-08
답변완료
2020년 수출에 대한 외상매출금을 받고 부가세기간이 끝난 이후에 수출면장을 받아서 그 금액에 대한 매출에 대해 전표처리를 하지 못햇습니다 현재상태 <보통예금 100 / 외상매출금 100> 위부분만 전표분개를 했느데 외상매출금을 바꾸어야 할것같은데 어떷게 해야할가요?
48,526 테슬라 모델 3 매입세애공제 가능여부 부가가치세 totw***2021-03-08
답변완료
전기차 연구개발및 제조하여 파는 회사에서 업무용으로 렌트카에서 테슬라 모델 3를 매입하고 업무용으로 사용시 부가세 매입세엑공제가 가능한가요?
48,525 회계처리 문의사항 전표분개 pwcd***2021-03-08
답변완료
당사가 PKG 사업을 검토하고있습니다. 사업 프로세스는 1. 당사가 제조한 CHIP을 A라는 업체에 판매, 2. A가 제조하는 리드 프레임이라는 part에 chip을 조립 및 가공하여 PKG 제작 3. 제작된 PKG를 당사에 판매 (상품매입) 4. 당사는 PKG를 구입하여 타업체에 판매 (상품매출) 입니다. 상기와 같은..
48,523 임원퇴직금 DC형 불입한 만큼만 지급시 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2021-03-08
답변완료
실제 2014.07.01 입사 퇴사는 21.02.26이며 15.03.30에 등기 사내이사가 되었습니다. (해당이사는 대표자의 배우자) 임원 퇴직금 계산시 15.03.30~21.02.26으로 계산 하고 지급규정이 있어 3개년치 평균급여 15,200,000원 근속연수 5년 10개월 28일 5.91 하여 2배수 대략 17,966,400원이 나왔습니다..
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