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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 65,535 | 수출신고필증 | 부가가치세 | ma*** | 2024-04-18 | |
| 수출신고필증 거래구분에 39소유권불이전임대로 기재 부가세신고시 수입금액 제외인가요? | |||||
| 65,534 | 구매확인서 | 부가가치세 | ma*** | 2024-04-18 | |
| 매출 24.2.28 전자세금계산서 영세율 발행 구매확인서에 구매일은 24.08.31 구매확인서 확인일자는 23.09.20 이렇게 되어있는데요 가능한 건지 궁금합니다. 회계기간도 변경이 되었고 세금계산서 발행일 하고도 안 맞는데 가능한 건가요? | |||||
| 65,531 | 공통매입세액 안분계산문의 | 부가가치세 | ey11*** | 2024-04-18 | |
| 안녕하세요 ! 부동산임대업을 주업종으로 하는 법인입니다. 이번 토지,건물관련 감정평가비용이있는대 자산가액으로 안분하여 불공제 처리하면 되는것인지 문의 드립니다. 혹은 전액 공제처리 가능한가요? | |||||
| 65,530 | 예정신고 | 부가가치세 | ma*** | 2024-04-18 | |
| 법인 예정고지세액 받았습니다 그러나 매출액이 23년대비 높아졌습니다 예정신고해도 되는지? 궁금합니다 법인도 예정신고를 개인처럼 매출액이 줄거나 납부금액이 줄어야 신고대상인가요? | |||||
| 65,529 | 과세,면세 사업장 부동산건물 양도 | 부가가치세 | han5*** | 2024-04-18 | |
| 안녕하세요 *과세 면세 겸업 사업장입니다 *위 사업장의 건물을 양도하려고 합니다 *과세매출: 10억 *면세매출: 15억 (질의사항) 1) 건물양도시 세금계산서 발행은 어떻게 해야되는지요? 양도금액(5억원) | |||||
| 65,528 | 퇴사직원의 근속기간 | 경영관리 | sy1*** | 2024-04-18 | |
| 입사일자 : 2018.03.19 퇴사 예정일자 : 2024.05.31 휴직기간 : 2022.12.01~2022.12.31 (한달간 휴직, 급여 미지급) 휴직기간이 있는 퇴사 예정자의 경우 퇴직금 근속기간에서 해당 기간을 제외 해야하나요? 휴직기간의 급여는 미지급했었습니다 답변 부탁드립니다 감사합니다 | |||||
| 65,527 | 법인 이사 사업소득신고관련 | 법인세 | easpor*** | 2024-04-18 | |
| 법인 사내이사(주식50%보유)가 급여를 받고있는데 4대보험가입대신 3.3%프리랜서로 신고가가능한가요? 일시적이아닌 매달 꾸준하게 받을예정이며 법인대표와 관계는 특수관계인지아닌지는 모르겠지만 특수관계인일때와 아닐때 결과가달라지나요? 법인대표는 4대보험가입하고 프리랜서급여는 못받는것으로알고.. | |||||
| 65,526 | 대표 개인차량 주차비 경비처리 문의드립니다. | 증빙 | lsa6*** | 2024-04-18 | |
| 대표의 개인차량 주차비를 회사가 경비처리가 가능한가요? 법인차량 아니고 사업장 건물도 아니고 다른 건물의 주차비 입니다. 대표는 차량유류대 20만원 비과세 받고있습니다. | |||||
| 65,524 | 200만원 컴퓨터 비용처리 | 전표분개 | kej0*** | 2024-04-18 | |
| 안녕하세요 200만원 넘는 컴퓨터를 구입 하셨는데, 비품으로 처리 해야할지 소모품으로 처리 해야할지 문의 드립니다. 100만원 이상은 다 비품으로 처리 해야하는걸까요? | |||||
| 65,521 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2024-04-18 | |
| *** 매출처가 개인사업자이고 매입처가 법인사업인경우. 1. 매출처가 전자세금계산서 발행의무일떄 3월 매출전자세금계산서를 4월 15일 발급 및 전송을 했다면 매출처는 가산세가 어떻해 되고 , 매입처는 가산세가 어떻해 되나요? 공급가액에서 가산세를 붙나요? 매출처는 부가세 공제가 가능한가요? 2. 매출처가 전.. | |||||
| 65,520 | 법인사업자 기한후 신고 가산세 | 법인세 | pck*** | 2024-04-17 | |
| 법인 사업자입니다. 23년귀속 법인세 신고를 못 했는데 가산세가 궁금 합니다 23년귀속 수입금액 "0" 으로 매출이 없고 경비사용만 있어서 (결손)입니다. 가산세 있나요? 있다면 어떤 가산세가 있나요? | |||||
| 65,519 | 법인세 신고시 미제출한 첨부서식중 가산세 대상이 있.. | 법인세 | lemon5*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요 수고가 많으십니다. 법인세 정기신고시 여러가지 조정명세서 중에서 미제출시 가산세 대상 명세서는 어떤 서식명이 있나요? 기부금조정명세서 누락시에는 가산세 대상이 아니라고 일전에 답변 받았습니다. 업무무관부동산등에 관련한차입금이자조정명세서 미제출 가산세 있나요? 국세청 홈페이지에 가.. | |||||
| 65,518 | 간이과세 포기에 따른 재고매입세액공제 | 부가가치세 | cof*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요 간이과세 포기에 따른 재고매입세액공제 에 대해서 문의드립니다. 개업일~ 24년 4월 30일 -> 간이과세자 간이과세 포기 24년 5월 1일~ -> 일반과세자 인 사업자에 대하여 간이과세 포기에 따른 재고매입세액공제의 적용에 대해서 문의드립니다. 만약에, 24년3월에 수령한 매입세금.. | |||||
| 65,517 | 법인세 추가자료제출 | 법인세 | ey11*** | 2024-04-17 | |
| 외감대상은 아니고 매출100억이상인경우 세무조정계산서를 홈택스 부속서류로 제출하였습니다. 추가적으로 세무조정계산서 세무서에 우편제출하여야하나요? | |||||
| 65,516 | 권리금 등 회계처리 문의 | 전표분개 | sksmsi*** | 2024-04-17 | |
| 안녕하세요 당사는 장례식장을 영위하는 법인 입니다. 건물주와 계약을 맺고 보증금 20억을 납부하여 영업을 하다 신규임차인이 오면서 합의에 의해 계약 해지가 되었습니다. 해지시 보증금 20억 + 권리금 형식으로 3억 을 수령하였고 신규임차인에게 기존 식자재등을 팔기로 하였습니다. 이때 .. | |||||
