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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
51,015 동물(강아지)매입 증빙 kij58***2021-08-18
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법인사업장에 강아지를 1백만원에 매입하였습니다. 경비로 인정받을수 있나요 서류를 뭘 받아야 할까요
51,014 부가세 지연수취가산세 적용 문의? 부가가치세 spc***2021-08-18
답변완료
개인과 법인 모두 영위중인 사업장입니다. 매출처에서 법인사업자로 발행해야 할 세금계산서를 개인사업자로 잘못 발행하여 1기확정 신고때 부가세 신고를 수정신고하여야 할 상황입니다. 위 경우.. 개인은 부가세를 추가로 납부해야 하고, 법인은 부가세를 환급 받아야 할 상황인데.. 법인이 부가세 경정청구..
51,013 질문입니다, 원천징수 xkek1***2021-08-18
답변완료
퇴직소득지급명세서 관련입니다, 지난해인 20년 12월 31일자로 퇴사하였습니다, 회사 사정으로 퇴직금 지급은 6개월후인 21년 7월에[ 지급되었구요 이때 지급명세서는 언제 제출되어야 하는건가요
51,012 특허권 고정자산 취득일 질문드립니다~ 결산 onebi***2021-08-18
답변완료
특허권 취득일로 2가지 질문드립니다~ 1. 특허권 고정자산 등록할때 취득일은 특허증에 나온 등록일로 취득일자 잡으면 될까요?? 2. 작년에는 특허 취득일자를 특허사무소에서 특허 등록 수수료 세금계산서 발행한 날짜로 잡았는데 문제가 될까요??
51,011 농업회사법인 대여금 법인세 dhr1593***2021-08-18
답변완료
에이라는 농업회사법인이 있는데 다른 법인에서 1억이라는 돈을 에이라는 법인통장에 입금하면 이것은 처리를 어떻게 하는지요 내야할 세금도 있을텐데 이자소득원천이라던지 아님 약정서를 작성해야 하는지 잘 몰라서 문의드립니다
51,010 양도소득세 양도소득세 dhr1593***2021-08-18
답변완료
질문1 40년된 겸용주택입니다. 주택부분면적은180.5 점포부분면적은 180.1메타제곱인데(양도가액7억)비과세주택에 해당되는지요 질문2 만약 비과세라면 신고는 안해도 무방한지 질문3 현재 부동산간이과세자로 사업자등록이 되어있는데 양도된 시점(폐업신고)까지 임대료와 보증금이자 계산해서 신고하고 납부하면은 되느..
51,009 철스크랩 매출 발생으로 인한 환급공제 문의 부가가치세 twinty0***2021-08-18
답변완료
 기계장치를 고철로 판매해서 철스크랩 매출이 발생했어요,. 원래 철스크랩 매출이 없는데 ,, 이번에 발행했네요 스크랩 통장으로 거래해서 이건 문제는 없는데 부가세 신고서상에 매입자납부특례에 따라 납부한 세액칸에 세액 입력을 못하고 신고를 햇어요. 공제를 못받고..
51,008 기업부담금 문의 전표분개 dnjf***2021-08-18
답변완료
회사에서 국가과제를 수행할때 총컨설팅비용에서 기업부담금 100만원에서 원천세부분 8.8% 에 해당하는 88,000원을 제외한 912,000원을 컨설팅담당자에게 송금했을때 전표분개시 차변계정이 궁금합니다 912,000 (xxx) 88,000 (xxx) / 1,000,000 (보통예금)
51,007 법인세 중간예납신고 법인세 kym***2021-08-17
답변완료
1.2020년 결손법인입니다. 법인세 중간예납신고를 해야하나요? 중소기업인경우는 안하고 일반기업이면 가결해서 신고해야하는지요? 2. 중간예납이 9백정도 나왔습니다.가결시 세금을 줄여서 낼수있다면 몇%이내 조건없이 가결신고 납부가능한가요?
51,006 상속재산관리인, 성년후견인 상속세 세금 상속·증여세 totw***2021-08-17
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질문1. 상속 개시시 상속 재산관리인을 꼭 선임해야 하나요? 질문2. 성년후견인을 선임하면 상속세를 줄일수 있나요?
51,005 임대차하는곳 지점추가하는것 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-08-17
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본점은 제조공장이있는데요. 여기가 자리가 쫍아 근처에 창고를 임대차 하고 추가로 관리부직원들이 경기도가 아닌 서울쪽에 임차를 두고 나와있습니다. 이럴경우도 창고나 서울쪽에 관리부직원들도 다 지점등록을 해야 하나요? 실제로 창고는 보관만 할뿐 매출이 이뤄지진 않구요. 마찬가지로 관리부직원들..
51,004 임대차하는곳 지점추가하는것 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2021-08-17
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본점은 제조공장이있는데요. 여기가 자리가 쫍아 근처에 창고를 임대차 하고 추가로 관리부직원들이 경기도가 아닌 서울쪽에 임차를 두고 나와있습니다. 이럴경우도 창고나 서울쪽에 관리부직원들도 다 지점등록을 해야 하나요? 실제로 창고는 보관만 할뿐 매출이 이뤄지진 않구요. 마찬가지로 관리부직원들..
51,003 사업자단위과세 원천세 부가세 법인세 문의드립니다. 법인세 lsa6***2021-08-17
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지금은 법인이 본점/ 지점이 있는 상태인데요. 12/10일날 신청후 22년 1월 1일부터는 사업자단위과세로 하려고 합니다 이럴경우 문의1 부가세 신고를 각각 해왔었는데요. 본지점 각각 22년1/1일부터는 통합된 코드에서 하나로 해줘야 하나요? 매출과 매입 분리는 사업장에서 관리를 해주면 되는건가요? 아님 세금..
51,001 부가세 신고 문의 부가가치세 dduck***2021-08-17
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부가세 신고 시 수입금액 제외 금액에 매출 순액조정 오류로 금액이 잘못 기재되어 신고됐습니다. 이 경우에는 부가세 수정신고를 다시 해줘야 할까요? 일반적인 수입금액 제외 금액인 자산 매각과는 상관이 없으며 부가세 납부도 변동이 없습니다.
51,000 부가가치세 대리납부 부가가치세 kna3***2021-08-17
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해외랑 직접적인 업무를 많이하는 사업장입니다. (비영리 면세법인이며, 부가가치세 신고 의무가 없는 사업장임) 해외 용역을 주고 해당 결과물을 국내에 사용하는 경우 부가가치세 대리납부를 하고 있습니다. 만약 해외 전시회 참가를 위한 비용을(해외 전시회 부스이용료등) 해외 거래처로 송금하는경우 이..
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