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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 47,852 | 출자전환된 채권 | 부가가치세 | kiw*** | 2021-01-27 | |
| 2016년에 외상매출금이 주식으로 출자전환이 되어 있는데요 1. 부가세 수정신고를 못해서 2014년 매출이면 2014년 부가세 수정신고를 해야하나요 2016년 출자전환이 되었을때 수정신고를 하면 되나요 지금 부가세 수정 신고를 해도 될까요 | |||||
| 47,851 | 질문입니다, | 종합소득세 | xkek1*** | 2021-01-27 | |
| 1. 제조업입니다, 19년 개업이고 매출은 0이였습니다, 20년도 매출이 1억 6천이 되었습니다, (복식장부금액) 이경우 이번에 21년 5월에 신고시 기장의무 판단할때 19년도 기준인거자나요??? 간편장부대상자 단순율 맞나요?? 2. 원래 개업첫해에 복식장부 금액 넘으면 단순율 적용못하자나요 위에.. | |||||
| 47,849 | 개인사업자 인건비신고 | 원천징수 | rhaehfwj*** | 2021-01-27 | |
| A회사 개인사업자 도매/무역업 입니다. 사업장 주소지는 서울특별시 입니다. 대표자는 한국과 중국을 오가며 무역업을 하고 있습니다. A회사에 프리랜서로 일하시는 분이 있는데 국적은 한국인이지만 해외파견 명목으로 중국에서 같이 일을 하고있습니다. A회사는 중국에서 근무하시는 분들을 프리랜서신고로 신.. | |||||
| 47,848 | 연구원 사대보험 처리 | 법인세 | taki*** | 2021-01-27 | |
| 안녕하세요. 연구원분들의 사대보험료를 경상연구개발비로 처리할 수 있는지 문의 드립니다. 1. 기업부설연구소에 등재되어 있는 연구원 2. 정부과제에 참여하고 있는 참여연구원 둘다 가능한가요? | |||||
| 47,845 | 부동산임대사업자 건물수선비처리방법 | 부가가치세 | huv1*** | 2021-01-27 | |
| 수고 많으십니다 개인사업자이고 부동산임대업을 하고 있습니다 2020년 9월에 태풍때문에 건물에 보수공사를 했습니다 내용은 "구조물보안판넬보수공사 " 공급가액 9백 (부가세별도) 로 세금계산서를 받았는데 이 걸 그냥 수선비 계정으로 해야 하는지 아니면 건물로 계정을 잡아야 하는지.. | |||||
| 47,843 | 신용카드 수령 금액 합계표 | 부가가치세 | totw*** | 2021-01-26 | |
| 신용카드 수령금액 합계표 작성식 사업용 신용카드인데 기타 신용카등으로 입력 했습니다 국세청 홈택스에 전자신고시 내용검증 오류내역에 사업용신용카드이므로 사업용 신용카드 매입세액 합계에 기재 하라고 나오는데 오류는 아니고 단순경고이므로 전자신고는 가능한 상황입니다 그냥 기타 신용카드로 적어도 .. | |||||
| 47,842 | 질문입니다. | 연말정산 | kms0*** | 2021-01-26 | |
| 1. 근로소득간이지급명세서제출시에 식대 및 차량유지비 포함해서 제출인가요? 2. 근로소득간이지급명세서 제출시에 출산보육수당 포함해서 제출인가요? 3. 근로소득간이지급명세서 제출시에 야근수당 포함해서 제출인가요? 4. 연말정산시 출산보육수당과 야근수당은 제출비과세인가요? 미제출비과세인가요? 5. 20귀속 .. | |||||
| 47,841 | 질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2021-01-26 | |
| 1. 20년도에 새로 개업한 음식업종(552303)업종이고 매출은 86,691,106 이고 별도로 신용카드매출세액공제 1,218,132 의제매입세액공제 692,340이 있습니다...그러면 21년 종합소득세 신고시 어떤유형의 신고의무자인가요? 그리고 신용카드매출세액공제와 의제매입세액공제를 합하여 수입금액을 작성해야 하나요? 그리고 .. | |||||
| 47,840 | 질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2021-01-26 | |
| 1. 같은 구성원 공동대표가 A사업장과 B사업장을 가지고 있습니다.(각각 사업자번호가 다릅니다.) A사업장은(음식/일반음식점 552305와 701201부동산/임대)을 겸용하고 있습니다. 음식/일반음식점 매출은 320,039,362(부가세 미포함) 부동산임대매출은 85,875,401(부가세 미포함) 간주임대료 4,117,864 =>410,032,627이.. | |||||
| 47,835 | 특수관계인간 거래명세서 작성 문의드립니다. | 법인세 | sam*** | 2021-01-26 | |
| 안녕하세요. 노고에 늘 감사드립니다. 특수관계인간 거래명세서 작성 문의드립니다. 법인이 특수관계법인에 차입하고, 이자비용을 지급하고 있습니다. 이 같은 경우 법인세 신고 시 특수관계인간 거래명세서 작성할 때 금전대부 항목에 차입금 금액을 기재하고, 기타 항목에 이자비용을 기재하는 것에 무.. | |||||
| 47,834 | 대표님 퇴직금계산 | 원천징수 | whdud*** | 2021-01-26 | |
| 대표님 퇴직금을 계산해보려는데 임원퇴직금규정에 퇴직금의 산정=평균임금(기본급+상여금)*재임연수*지급율 평균임금 = 근로기준법규정상의 30일의 평균임금 지급율 = 대표이사 5개월분이라고 되어있는데요 당사는 연봉제이고 성과급을 받고있어서 성과급에 대해서는 직원들도 퇴직금에서 제외하고 연봉액의 1/1.. | |||||
| 47,833 | 합의금,위로금 | 법인세 | huv1*** | 2021-01-26 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 입니다 근무하던 직원이 그만두고 나갔습니다 직원이라기 보다는 거의 임원이나 마찬가지였는데요 사장님과 불화로 결국 그만두고 나가셨는데 법적으로 분쟁이 생거 결국 법원에서 저희 법인에게 천만원을 지급하라고 판결이 되었어요 원래 급여 지급못한 5백.. | |||||
| 47,832 | 질문합니다 | 법인세 | ruda*** | 2021-01-26 | |
| 고정자산 자동차를 폐차하였습니다 폐차 세금계산서분개 차변 미수금900,000/대변 81,818부가세 818,182 차량운반구분개를하였습니다 분개가 잘못 되었는요 어떻게해야 하는지요 고정자산등록에서 어떻게해야 처리가되는지요 기초가액 2,415,000 전기말상각누계액 1,816,499 전기말장부가액 518,501 전기말의 제누계.. | |||||
| 47,831 | 질문합니다 | 법인세 | ruda*** | 2021-01-26 | |
| 2019년 법인결산을 수정시 회사에 나쁜일이 일어나나요 | |||||
| 47,830 | 법인대표의 차입금 이자비용 손금인정 여부 | 법인세 | totw*** | 2021-01-26 | |
| 법인대표인 갑이 갑의 개인 집을 담보로 대출을 받고, 이대출금액 1억을 법인에 가수금으로 넣고 법인이 1억원을 법인 사업과 관련해서 사용 할것 입니다 그렇다면 개인의 1억 대출금액에 대한 이자비용은 법인의 비용으로 인정 가능한가요? 업무와 관련된 차입금으로 비용인정되나요? | |||||
