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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,909 해외기부금 법인세 lmy2***2021-08-06
답변완료
안녕하세요 법인사업장이며, 해외기관에 기부하여 법인세 인정을 받기 위해서는 필요서류가 무엇이 필요한지 궁금합니다.
50,905 특수관계자 부가가치세 spc***2021-08-06
답변완료
아버지 명의의 건물에 임차인으로 입주를 생각중입니다. 이 경우.. 임대료를 주변의 시세보다 저가로 하거나 무상으로 입주하게 될때.. 세무적으로 어떤 문제가 발생하나요?
50,904 재산분 사업소세 관련 법인세 2001cha***2021-08-06
답변완료
당사는 법인사업자 입니다. 1. 사업자등록증 상의 사업장(임대) 150평 2. (자가) 제조로 사용중인 사업장 - 같은구에 위치함 아파트형 공장 101호(49평), 102호(49평) 사용중에 있습니다. 위의 경우 사업소세 계산시 가. 1번 150평만 계산해서 납부하면 되는지? 나. 1번.2번 모두 합산해서 계산 납부..
50,903 비사업자인 보험모집인의 원천세신고 가능 여부? 원천징수 spc***2021-08-06
답변완료
비사업자인 보험모집인이 업무 보조원에 대해서 원천세 신고를 하려고 하는데.. 해당건과 관련해서 발생할수 있는 세법상 문제가 있을까요? 꼭 사업자등록을 해야 하는지? 아니면..사업자등록 없이도 원천세 신고를 하고 경비처리가 가능한지도 궁금합니다. 만약..사업자등록을 꼭 해야 한다면 면세사업자에 해당..
50,902 거주주택 비과세 판단시 증여로 취득한 임대주택 양도소득세 totw***2021-08-06
답변완료
갑이 거주주택 비과세를 받으려고합니다 임대주택중에 아버지가 2013.04월에 취득 하고 의무기간 4년 다 지키고 2018.11월에 아들에게 증여한후에 2020년 12월에 자동말소 되었습니다 질문1 이때 거주주택 비과세 를 받으려고 할때 아버지 소유기간동안의 임대차계약서도 세무서에 제출해야 하나요? 질문2. 1주..
50,901 와디즈 펀딩 수익금 전표분개 lupin***2021-08-06
답변완료
법인회사입니다. 와디즈 펀딩을 통해 정산금 받았는데, 원가 제외하고 전액 기부 예정입니다 이 경우 예금 / 수입수수료 매출부가세 (이때 부가세신고는 매출기타로 ) 기부금/ 예금 이렇게 회계처리하면 되는지요?
50,899 소득세 관련 문의 드립니다 종합소득세 hgh9***2021-08-06
답변완료
2021년 귀속 소득세 신고를 한다면 가정하고 다음과 같이 질문드립니다. 2021년 상반기 부가세 신고시에 계약에 해지에 의해서 마이너스(-) 매입 세금계산서를-221,000,000원을 수취하였습니다. 매출액은 25,000,000원이며 일반매입액 10,000,000원 마이너스 매입액 221,000,000원입니댜. 이것만 놓고 본다면..
50,898 부가세신고시 건설중인자산 부가가치세 320***2021-08-06
답변완료
안녕하세요, 더존프로그램 사용중이구요 영업관리시스템 구축으로 건설중인자산으로 잡은게 있는데 부가세신고시에는 고정자산 매입으로 잡아주셔야한다고 하셔서요, 이런경우 고정자산등록(건설중인자산)하고 감가상각은 입력하지않고 프로그램 완성 후 소프트웨어로 바꾸고 그후부터 감가상각하면 되는게 맞을까요?? 부..
50,894 원천세 반기별 수정신고 원천징수 gotsl***2021-08-05
답변완료
안녕하세요 원천세 반기별 신고하는 면세법인 입니다 2021년 1-6월분 반기별 원천세 신고를 진행했고 소득세 납부를 완료하였습니다 그런데 신고분에 연말정산분을 반영하지 않아서 수정 신고를 하려고 합니다 이 경우 연말정산분은 환급이 있어 음수로 처리되었는데 21년 1-6월분 이미 납부한 소득세 또한 음수로 처..
50,893 거주주택비과세 임대주택 증여로 취득시 증여이전 .. 양도소득세 totw***2021-08-05
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갑이 거주주택비과세를 받으려고 합니다 임대주택 3채중에 한개의 주택이 아버지 로부터 2018.11월에 증여 취득하였는데 아버지소유 시절의 임대차 계약서도 세무서에 제출해야 하나요?
50,892 공장신축 부가가치세 huv1***2021-08-05
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 종합건설과 공장 신축 6억에(부가세별도) 계약하고 진행하셔 2020년 9월부터 2021년 6월 까지 공장신축을 완성하고 당초 계약 6억 변동없이 20년9월 1억 (부가세별도) 21년 3월 2억(부가세별도) 21년 6월 3억(부가세별도) 로 세금계산서도 발행 받았습니다 이번 21년1기확..
50,891 특수관계자 간 대차거래 법인세 zzang92***2021-08-05
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 문의드릴 사항이 있습니다. 내국법인 = 법인 개인 = 내국법인의 대표자 라고 칭하겠습니다. 법인명의로 대출을 2억정도 받아서 개인에게 2억을 대여했습니다. 개인은 2억을 추후 법인에게 상환하긴 했는데요 (대출이자도마찬가지입니다) 이러한 경우 문제되는게 있을까요??..
50,890 상환전환우선주의 회계처리문의 계정과목 eige***2021-08-05
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1. 상환전환우선주를 발행하였을때 상환전환우선주 발행수량 × 주당 액면가는 계정과목을 "우선주 자본금"으로 하면 될지 문의드립니다. 2. 1번의 상환전환우선주의 발행가와 액면가의 차액은 "주식발행초과금"으로 하면 될지 문의드립니다.
50,889 법인세 중간예납 신고 관련 신고면제 대상자 법인세 ycdi0***2021-08-05
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08월31일까지 법인세 중간예납 신고 / 납부 기한인데 관련해서 국세청 홈텍스에서 확인해보니 [중간예납면세대상]이라고 나오는데 이런 경우에 납부와 신고 모두 면제 되는건가요? 납부가 30만원 미만일 경우에는 법인세 중간예납 신고도 면제되는지 궁금합니다. 관련하여 미신고시 가산세 규정이 있나요? 납부..
50,888 건설업 공사현장 양수 법인세 heeya2***2021-08-05
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안녕하세요. 실무 중 막히는 부분이 있어 도움 받고자 문의 드립니다. A회사 : 원청 및 원재료 공급. B회사 : 하청건설 C회사 : 하청건설 A회사에서 원재료를 공급받아 , B회사가 공사를 진행하던 중, C회사로 도급이 변경되었습니다. 이미 공급된 원재료는 A회사에서 B회사로 세금계산서가 발행되었고, 대..
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