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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
65,515 렌트카 업체 보험사 매출 부가세 회계처리 질문입니다 부가가치세 mnsta***2024-04-17
답변완료
저희 업체가 보험사에 차를 빌려주고 건마다 입금을 받습니다 이에 대하여 세금계산서 발급을 해야하나요? 지금까지는 건별로 부가세 신고하고 있습니다
65,514 의제매입세액 공제율 부가가치세 huv1***2024-04-17
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 음식업 이고 성실신고 사업장 이었습니다 24.3.1일자로 폐업을 하고 폐업 관련 부가세 신고를 할려고 하는데요 1.1-3.1일까지의 매출이 180,000,000 정도 되는데요 의제매입세액 공제율을 8/108 해야 되나요? 2억이 안넘어가면 9/109를 적용할수있잖아요 매출애 2달동..
65,513 부가세 납부지연가산세 문의 부가가치세 eee***2024-04-17
답변완료
1월 25일날 부가세 신고시 매출누락이 있어서 가산세 계산 후 4/11일 납부서를 드렸는데 납부를 못하셨다고 합니다. 부가세 1백만원 가산세(신고불성실, 납부불성실 포함) 1십만원이라고 가정했을때 4월 17일 납부해야 되는 납부불성실 가산세를 1,100,000원으로 4/12~4/17일로 계산해야 되나요?? 아니면 1백..
65,512 원육 매입 후 가공 후 면세로 판매 계정과목 eee***2024-04-17
답변완료
고기를 매입해서 포장을 뜯어 단순가공(자르고 재포장) 해서 면세로 판매를 합니다. 제품매출인가요? 상품매출인가요?
65,511 동대문 도매상 세금계산서미발행 부가가치세 ey11***2024-04-17
답변완료
안녕하세요 새벽에 동대문 의류 도매상업을 하고있습니다. 이경우 도매는 세금계산서 발행을 해야하지만 상대방의 사업자번호를 몰라서 세금계산서를 발행하지 못하고 입금받느경우가 많습니다. 해당매출에대해서 현금매출로 신고를해도 세금계산서 미발급 가산세 대상인지요? 가산세대상이되지않으려면 ..
65,510 중국가이드및 통역비 원천신고관련질문 법인세 gns***2024-04-17
답변완료
안녕하세요 ~ 중국출장으로 중국가이드및 통역비 위안3,300지급했습니다 중국신분증번호랑 이름은 알고있습니다 저희나라 거주자가 아니라 중국현지 사람이라서.... 원천세 신고를 하는게 맞는지 궁금합니다 ~
65,509 질문입니다. 계정과목 su090***2024-04-17
답변완료
회사에 직원들을 위하여 골프 연습 펜스를 설치했습니다. 비용은 공급대가가 칠백이십만원입니다. 이런 경우 회계처리는 무엇으로 하는게 좋을까요?
65,508 연말정산 납부할세액 미납 법인세 cof***2024-04-17
답변완료
안녕하세요 연말정산 결과 근로자에게 차가감 납부할 세액이 납부금액이 있는 경우에 해당 납부세액에 대한 납부 의무는 원천징수의무자인 '회사'에게만 있는걸까요 ? 만약에 해당 차가감 납부할 세액을 원천징수의무자가 납부하지 않은 경우에, 근로자에게 고지가 될수도 있을까요? 감사합니다..
65,507 나라장터 계약 부가가치세 ty8***2024-04-17
답변완료
안녕하세요? 당사는 제조업을 영위하는 법인입니다. 당사에서 이번에 나라장터종합쇼핑몰을 통해서 공공기관과 계약을 체결하기 위해서 업무를 진행중입니다. 공공기관에서 2023년 4월부터 2024년 4월까지 계약 대상품목에 대한 전자세금계산서를 공공기관에서 요구하는 품목, 규격, 비고로 수정발급(수정사유:..
65,506 수출실적명세서 부가가치세 kej0***2024-04-17
답변완료
안녕하세요. 1. 홈택스에 수출실적명세서 조회가 되는 경우 금액보고, -영세율매출명세서 - 수출실적명세서 이렇게 작성 하면 되는걸까요? 2. 영세율 매출명세서에서 직접수출 금액에 적으면 되는걸까요? 3. 직접수출, 중계무역인지는 업체한테 물어봐야하나요? 확인 방법이 따로 있을까요?
65,505 연금소득있는부모님 부양가족공제 여부 종합소득세 kpb***2024-04-17
답변완료
아버지가 연금소득(공적연금)이 있습니다 총연금수령액 12,902,400원 연금제외소득 7,805,070원 총연금액 5,097,330원 입니다 연금소득공제 4,138,930원 연금소득금액 958,400원 입니다 다른소득은 없고 연금소득만 있을 때 아들이 부모님 (60세이상)을 부양가족공제를 받을 수 있..
65,504 이월기부금 금액 손금산입, 당해연도 기부금 한도초과.. 법인세 lemon5***2024-04-17
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 이월기부금 손금 10,000,000원, 당해연도 기부금 한도초과 1,200,000원 발생합니다. 감면대상 법인사업자라서 소득구분계산서를 작성할때 세무조정반영에 수동입력해야 하나요? 손금불산입 란에 기부금 한도초과금액 기부금 1,200,000원 엽엉외비용/추가 손금산입 란에 이월기부..
65,503 특허 등록 처리 계정과목 kej0***2024-04-17
답변완료
안녕하세요. 국제특허벌률 사무소에서 100만원, 부가세 10만원 특허등록이라고 세금계산서를 발행 해줬습니다. 어떻게 처리 해줘야 할지 문의 드립니다.
65,502 부가세수정신고 - 계약의 해제 부가가치세 kys1***2024-04-17
답변완료
개인사업자 작성일자 23/12/1 계약의 해제로 24/1/22에 발행했어요.. 부가세수정신고를 해야되는건가요? 수정세금계산서인데 계약해제일 다음달 10일 지나서 발행하면 가산세가 발생하는 건가요? 영세율이라 세액은 없습니다.
65,501 전년도 기부금 이월금액 필요경비 범위 임의로 설정 가.. 법인세 lemon5***2024-04-17
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 건설업이므로 중소기업특별세액 감면 대상 법인사업장입니다. 전년도 기부금 이월액이 있었는데 귀속 2023년 법인결산시 기부금 이월액 명세서란에 이월된 기부금 기재를 못하고 신고 마감하였습니다. 당해연도 기부금 1,000,000원 으로만 경비산입을 해버렸습니다. 뒤늦게 알게되어서..
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