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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,871 회사채 계정과목 문의드립니다. 계정과목 lsa6***2021-08-04
답변완료
회사채 발행한 금액이 회사로 입금이 되었습니다. 이럴경우 계정과목은 어떤걸로 해야 하는지 문의드립니다.
50,870 분개질문 전표분개 kna3***2021-08-04
답변완료
육아휴직들어간 직원의 보험료가 정산되어 고지되었습니다. 휴직자는 급여가 없기때문에 회사에서 공단에 선 지급하고 복귀시 공제할 예정입니다. * 정산 고지 보험료 : 150,000원 분개 회사 선 납부시 ㅇ미수금 150,000 / 보통예금 150,000 직원 복귀시 ㅇ 보통예금 150,000 / 미수금 150,000..
50,868 부가세 매입세액공제문의 부가가치세 huipa***2021-08-04
답변완료
5층짜리 건물인데 각층별 면적은 200제곱미터 정도됩니다. 1~3층은 상가이며 임대예정이고 4~5층은 주택입니다. 궁금한것은 건물 공사비 매입세액 공제문제인데.. 1) 4,5층을 분양하면 매입세액공제가 되나요? 또한 주택분양이 부가세 과세대상인가요? (국민주택초과이므로) 2) 4,5층을 임대하면 매입세..
50,867 질문입니다 종합소득세 min0***2021-08-04
답변완료
21년 5월에 폐업을 했으니 22년 6월에 종합소득세신고하는 성실신고확인사업자 수입금액에 해당하면, 22년 6월에 종합소득세신고시 성실신고확인서류작성시 사업용계좌별잔액은 폐업한 5월 기준으로 작성하나요? 아니면 21년 12월 31일 기준으로 작성하나요? 폐업이후에 외상대 입금 및 지불등의 거래가 있어서 어떤기준으..
50,866 부가세 가산세 부과 문의 부가가치세 spc***2021-08-04
답변완료
1기 확정부가세 신고때 계산서를 수취해야 하는데 세금계산서로 잘못 수취한 매입세금계산서로 부가세 신고를 했습니다. 해당 건과 관련하여 세금계산서를 계산서로 재수취하고 부가세 수정신고를 진행하고자 하는데 이럴 경우 매입자인 당사는 가산세 부과를 어떻게 해야 하나요? 부과되는 가산세가 궁금합니다.
50,865 질문입니다 법인세 min0***2021-08-04
답변완료
법인세 중간예납은 세무서에서 납부서가 오나요? 아니면 회사에서 신고하고 납부서출력을 해야 하나요?
50,864 법인 사내대출관련 다시문의드립니다. 법인세 lsa6***2021-08-04
답변완료
법인이 개인직원에게(특수관계X) 1년미만 7%대 금리로 이자를 받기로 하였습니다. 1. 원칙적으론 개인이 이자소득 원천징수를 해야 하나 법인이 개인직원에게 위임을 받을경우 회사에서 원천징수가 가능한걸로 알고 있는데요. 문의1 위임이라는걸 위임장같은걸 따로 작성을 해야 하는건지 어떤 필수서식이 있는것인..
50,863 노란우산공제 종합소득세 2001cha***2021-08-04
답변완료
노란우산공제를 받을수 있는 기준이 납세자개인인지 납세사업장별인지 문의합니다. 현제 3개의 사업장을 운영하고 있을 경우 과세표준 납세자 한명에게만 적용이 되는건지 아님 납세 사업장이 3개이므로 3개에 각각 과세표준과 공제한도가 적용되는지 문의드립니다.
50,862 법인의 포괄양도시 회계처리 법인세 magic1***2021-08-04
답변완료
사실관계>> 법인사업장이며 지점을 운영하고있습니다 2021년도중 지점을 포괄양도양수로 타법인에게 양도할예정입니다 평가를 한후 자산,부채를 전부 양도합니다 문의사항>> 양도시 분개 차변))미수금 50,000,000 (계약금) 감가상각누계액 35,000,000(비품.시설장치.기계장치등) ..
50,861 상가 권리금 부가세 부가가치세 woo***2021-08-03
답변완료
상가용 건물을 임차 계약 하면서 전 세입자가 아닌 임대인(건물주)이 상가 권리금을 요구 하여 권리금 계약을 하였습니다. 이 권리금에 대하여 재화나 용역의 공급에 해당 되는 지요 ? 그렇다면 임대인은 세금계산서를 발급 하고 임차인은 부가가치세를 지급 해야 되는 지 궁금 합니다.
50,860 사업소득 지급명세서(매년3월제출분) 연말정산 moonil***2021-08-03
답변완료
안녕하세요 2021년 3월10일까지 제출하는 2020년도 사업소득 지급명세서는 지급기준으로 제출하는 것으로 알고 있습니다. 저희는 더존프로그램 사용으로 제출을 하고 있는데 선임 분께서 사진과 같이 제출을 하셨습니다. 여쭤볼 질문은 사업소득 지급명세서는 지급기준으로 제출하는 거니까 귀속기준 2020.1..
50,858 법인사업자 개인사업자 고정자산 매각수입대금 관련 문.. 법인세 lsa6***2021-08-03
답변완료
법인사업자 고정자산 매각시 과표상 수입금액 포함으로 알고있습니다. 문의1 예를들어 500만원짜리 비품을 매각 660만원에 매각시 누계액 450만원 차) 미수금 660만원 대)비품 500만원 차) 누계액 450민원 대)유형자산처분이익 610만원 이렇게가 분개가 맞는지 아니면 차) 미수금 660만원 대) 고정자..
50,857 법인중간결산.. 법인세 roseji***2021-08-03
답변완료
계속 결손인 법인도 법인 중간예납신고를 해야하나요?
50,855 사업장주소 법인세 yoony***2021-08-03
답변완료
안녕하세요. 한 대표님께서 두 회사의 대표로 되어있으신데요.. a. 각자 대표 중 한명 : 110호 b. 대표이사 1명 : 109호 사업장주소가 a회사에서는 110호 / b회사에서는 109호 로 되어있습니다. 대표님께서 b회사로 a와 b 모두 사업장주소로 변경할수있냐고 물어보시는데요.. b회사에서 평으로 나눠서 주소변..
50,853 법인주식소각 목적으로 자본금감자 법인세 han5***2021-08-03
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 중소 주식회사입니다 1)2019년말 자본금 1억원(주당액면가액 10,000원, 발행주식 10,000주) 2)2020년말 컨설팅회사의 제안으로 자기주식을 취득하여 미처분이익잉여금을 처리하려고 함(2019년말 미처분이익잉여금 37억원) 3)2020년말에 비상장주식평가(1주당 4..
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