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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 47,673 | 대손 변제 서식 작성 관련 문의 드립니다. | 부가가치세 | hgh9*** | 2021-01-18 | |
| 상대방 거래처에서 대손세액공제를 받아서 당사가 반대로 상대방이 받은 만큼 토해내야 합니다. 그래서 부가세를 수정신고하여 납부할려고 하는데요 현재 서식이 맞게 작성이 된것인지 확인 부탁드립니다. 전에 질의 드려서 답변은 받았으나 아래와 같이 처리하는게 맞는것인지 걱정되어서 재 질문 올립니다. 참고로 상.. | |||||
| 47,672 | 증여세 | 상속·증여세 | roseji*** | 2021-01-18 | |
| 아버지증여 1억 할아버지증여 1억일경우 총 2억을 증여받을경우 각각 5천만원이 면제인가요? 아니면 10년간 받을수있는 총한도액이 5천인가요? | |||||
| 47,671 | 질문입니다. | 종합소득세 | kms0*** | 2021-01-18 | |
| 보험설계사 19년 수입금액이 75,000,000이상이면 21년 5월 종합소득세 신고인가요? 보험설계사 20년 수입금액이 75,000,000이상이면 종합소득세는 몇년도에 신고/납부하나요? | |||||
| 47,669 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2021-01-18 | |
| 일반 개인사업자 과세 음식점입니다, 일반적으로 가게자체내에서 손님이 결재하면 몇프로 적립된다 이런거 적립금하는거 있자나요 적립했다가 사용하는 적립금도 매출로 잡아야하는게 맞는건가요?? 그적립금을 사용하는 시점에서 매출로 잡아야하는건가요? | |||||
| 47,668 | 질문입니다, | 부가가치세 | xkek1*** | 2021-01-18 | |
| 일반 개인사업자입니다, 소형승용자 경차를 팔았습니다, 세금계산서를 발급했습니다, 부가세신고서상에 수입금액제외로 빼는거는 알겠는데 이게 기계장치나 그냥 일반 비품을 팔고 세금계산서 발급해도 수입금액 제외인건가요?? | |||||
| 47,667 | 부가세안분 | 부가가치세 | start*** | 2021-01-18 | |
| 주거용 오피스텔 겸용 신축판매를 하고 있는곳인데 이번에 7-12월분 전자세금계산서매입 1,337,225,187 면세매입액 606,364,490 이고 공사대 500,000,000상가건물을 짓는데 투입한 금액일경우 전체금액에서 명확하다고 판단할경우 면세관련매입세액은 1,337,225,187 -500,000,000 = 837,225,187 83,722,518 * 606,.. | |||||
| 47,665 | 제조업체 매출 과 실적보고 | 부가가치세 | huv1*** | 2021-01-18 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자 이고 업태종목은 (조미료등양념제조및 오리,닭가공및 공산품납품 도,소매등) 입니다 1. 매출발생시 모든 매출을 제품매출로 잡는거는 틀린거지요? 양념제조 외에 다른매출들은 장부작성시나 부가세 신고시 제품매출과 상품매출로 분류해 줘야 되는건가요? 2. 도.. | |||||
| 47,664 | 퇴직급여충당금 | 결산 | rai*** | 2021-01-17 | |
| 안녕하세요. 외감 법인입니다. 저희는 그간 비외감이고, 규모도 크지 않아 연말 결산시 퇴직금에 대한 어떤 분개를 하지 않고, 즉 비용으로 인식하지 않고 직원의 실제적 퇴사 시점에서 퇴직금을 정산하고.. 퇴직급여 / 보통예금 이렇게 처리했습니다. DB,DC 가입도 없었구요.. 1) 외감 법인은 연말 결산시 전직원 퇴.. | |||||
| 47,663 | 부모님께 1.2억 증여 받았을때 증여세 적발확률 | 상속·증여세 | totw*** | 2021-01-17 | |
| 부모님께서 아들에게 집취득자금으로 1억 ~2억정도 증여후 증여세 미신고시 적발확률은 어느정도 인가요? | |||||
| 47,662 | 협동조합법인 법인세신고와 법인세 회계처리 | 결산 | gh*** | 2021-01-16 | |
| 안녕하세요 협동조합법인 결산을 처음 해 보아서 전반적으로 궁금한 것이 많습니다. 질문1)협동 조합법인은 법인세전자신고와 법인세 납부를 해야 하는것이 맞는지요? 예)당기순익 10,000,000원 일경우 조합법인 9*세율과 농특세를 계산한다는데 농특세는 어떻게 계산되고 회계처리가 궁금합니다. (차)법인세등 .. | |||||
| 47,661 | 상속인중 비거주자가 있었을때 상속세 신고기한 | 상속·증여세 | totw*** | 2021-01-16 | |
| 상속인중 거주자 3명 있고 또 1명은 해외에 체류중인 비거주가 있다면 상속세 신고기한이 9개월이 되나요? | |||||
| 47,660 | 종된사업장이란것은 사업장단위과세에서만 사용가능한.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2021-01-16 | |
| 저희는 법인 및 지점을 소유하고있는데요. 문의1 지점이 있는 상태에서 종된 사업장을 추가가 가능한지 문의2 아니면 종된사업장이란 표현은 사업장단위과세일때만 해당되어서 본 지점들을 다 폐업을 하고 종된사업장 처리를 해야 하는건지 문의드립니다. | |||||
| 47,659 | 건설업 공사현장 사고로 인한 변호사비용 관련 매입 문.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2021-01-16 | |
| 매입비용이 공급가액 700만원 부가세 70만원이 발행되었습니다. 저희 법인은 종합건설인데요. 과면세 매출이 있습니다. 문의1 해당 변호사비용이 과세인지 면세인지에 따라 불공이나 안분 부가세 공제를 해야 하는건가요? 문의2 아니면 그냥 부가세 공제를 전체 받아도 되는건가요? 문의드립니다. | |||||
| 47,658 | 간이과세자 신용카드매출전표등 세액공제 | 부가가치세 | pck*** | 2021-01-16 | |
| 질문1) 간이과세자 중 (신용카드매출전표등세액공제) 발급금액 또는 결제금액에 2% (21년12/31까지 2.6%)공제 한다고 하는데 모든 업종은 다 공제 할수 있나요? 질문2) "음식점 또는 숙박업을 하는 간이과세자의 경우에 한하여 "라는 말이 이 업종만 해당 되는지 궁금 합니다. | |||||
| 47,657 | (jamon)의 의제매입세액공제여부 | 부가가치세 | mja0*** | 2021-01-15 | |
| 개인음식점을하는데 jamond을 구입하여 음식판매하는데 의제매입세액이 가능한 면세재료인가요? (jamon을 찿아보니 돼지뒷다리를 소금에 절여 건조하는 방식으로 숙성한햄이라고 나옴) 답변부탁드려요~ | |||||
