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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 50,733 | 채권과 채무의 상계처리 | 법인세 | ty8*** | 2021-07-26 | |
| 안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 법인의 회계처리에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 일반기업회계기준을 적용하는 법인A는 거래처B에게 6월달에 외상매출금 \10,000,000과 외상매입금 \7,000,000이 있습니다. 이 외상매출금과 외상매입금을 상계처리하여, 외상매출금 \3,000,000만 거래처B에게 수금하려.. | |||||
| 50,732 | 사업장현황명세서 | 부가가치세 | a*** | 2021-07-24 | |
| 부가세 서식인 사업장 현황명세서 작성요령 질문드립니다. 1. 종업원수는 일용직도 포함해야 하는지요? 2. 쇼핑몰에 입점하고 있어 임대료가 아닌, 매월 수익의 일정비율로 임대수수료를 부담하고 있는경우 임차료에 이 임대수수료를 넣어야하는건지, 아니면 입력하지 않아도 되는지요? | |||||
| 50,731 | 법인명의차량(포터)을 개인대표카드로 결제시 법인의.. | 부가가치세 | totw*** | 2021-07-24 | |
| 질문1. 법인명의차량(포터)을 개인대표카드로 결제시 법인의 매입세액공제가능한강요? 질문2. 직원개인명의 차량(포터)에 직원개인카드로 결제후 법인사업과 관련해서 사용시 법인매입세액공제 가능한가요? | |||||
| 50,730 | 양도소득세 | 양도소득세 | start*** | 2021-07-24 | |
| 이번에 충남 예산에 주택을 낙찰받아 팔생각인데 지금현재 인천에 1주택자입니다. 그럴경우 낙찰가는 2000만원정도이고 매매가는 3500일경우 양도소득세 세금낼경우 1500만원의 차액이 있는데 2주택으로보아 양도소득세 계산을 해야하나요 15,000,000-2,500,000=12,500,000 * 15%-1,080,000=795,000 의 산식인가.. | |||||
| 50,729 | 질문입니다. | 부가가치세 | min0*** | 2021-07-23 | |
| 음식업종입니다.. 요기요, 배달의 민족등 배달관련 매출은 없습니다. 1. 매장에서 손금들이 삼성페이나 카카오페이로 결제하는경우...부가세 신고시 건별매출로 잡아야 하나요? 아니면 신용카드 매출로 잡아야 하나요? 제가 알고 있는 삼성페이는 휴대폰에 있는 신용카드로 결제하는 시스템으로 알고 있습니다... 2. 홈.. | |||||
| 50,727 | 복식부기자 수입금액제외여부 | 부가가치세 | easpor*** | 2021-07-23 | |
| 개인사업자 ,복식부기입니다. 부가세법상 기계장치,차량같은 고정자산을 팔았을때 수입금액제외가맞을까요? | |||||
| 50,725 | 영업권 | 부가가치세 | lmy2*** | 2021-07-23 | |
| 안녕하세요 음식점을 권리금주고 팔아 세금계산서 발행하였습니다. 부가세수입금액제외라고 하는데요~ 관련 법령이 궁금합니다. | |||||
| 50,724 | 재단법인 고용의사의 연말정산세금의 재단에서 지출 | 원천징수 | han5*** | 2021-07-23 | |
| 안녕하세요 지방에 소재하는 의료재단병원입니다 *고용의사급여지급때 갑근세(연말정산때 갑근세)를 재단에서 대신지급하고 일정금액을 맞추어 주고있습니다 (질의사항) 1)위와같은 경우 고용의사님의 갑근세를 재단에서 지급하여도 되는지요? 지급한다면 어떤 회계처리를 해야하는지요? 죄송합니다만 자세히 .. | |||||
| 50,723 | 전자세금계산서 지연발급 가산세 | 부가가치세 | janet*** | 2021-07-23 | |
| 건설업이며, 3/18 매출전자세금계산서 발행, 공사진행도 안되고 선지급금으로 주기로 한금액을 발행하였으나. 진행이 안되고있어 6/25일 계약해지를 통보하고 6/30일자로 계약해지 마이너스전자세금계산서 발급 (7/22일 발급 및 전송일) 이럴경우 지연발급 가산세를 적용해야할까요 | |||||
| 50,722 | 매입세액공제 | 부가가치세 | hks1*** | 2021-07-23 | |
| 항상 답변에 감사드립니다. 중고차자동차매매 개인사업자입니다. 차량렌트회사에서 경락으로 매입한 차량 매입세액공제 여부 업종이동일한 매매상사에서 매입한 차량 매입세액공제 여부 사업용고정자산차량매입은 불공으로 알고있습니다. | |||||
| 50,721 | 부가세대손 | 부가가치세 | start*** | 2021-07-23 | |
| 임차인이 유흥업종인데 코로나로인해 임대료를 지불을 못한상황에서 임대인이 이번에 소송을 걸어 2021.2월 판결을 받았어요 2019년 보증금 2억5천에 2019.10월부터 2021.2월까지 임대료가 미지급된상황입니다. 이번에 부가세 신고때 대손공제 가능한건가요? 2019.11-2020.12까지 2억5천 임대보증금을 상계를 시키.. | |||||
| 50,719 | 국책과제RCMS비율 | 전표분개 | alswl4*** | 2021-07-23 | |
| RCMS비율계산맞는지 확인해주세요 정부출연금:240,000,000(80%) 민간부담금 현금:6,000,000(10%) 민간부담금 현물:54,000,000(90%) 민간부담금 소계:60,000,000(20%) 합계 현금:246,000,000 현물:54,000,000 합계:300,000,000 입니다. 따라서 정부출연금8.00% 국고보조금 90,00% 미수.. | |||||
| 50,717 | 질문드려요 | 부가가치세 | peterg*** | 2021-07-22 | |
| 7/1일자로 일반에서 간이과세자로 전환되었는데 과세전환시의 재고품등 신고서를 제출 안해도 무방할까요? 가산세나 그런것들은 없는지 21년 1기 트럭구입해서 1기확정신고때 환급 받을 예정입니다 | |||||
| 50,716 | 신용카드발행세액공제 | 부가가치세 | minjin8*** | 2021-07-22 | |
| 안녕하세요 . 질문드립니다. 개인사업자이고, 쇼핑몰에서 물건 판매하는 업종인데, 이럴경우, 신용카드발행세액공제 가능한가요?? 매출 10억은 안넘어요 식당처럼 카드 단말기가 없어도, 세액공제 가능한가요 | |||||
| 50,713 | 불공 | 부가가치세 | lmy2*** | 2021-07-22 | |
| 안녕하세요 오피스텔과 상가를 짓고있는 건설업입니다. 신축부지내에 유적표본조사를 하여 세금계산서를 받았는데요 유적표본조사받은 세금계산서는 부가세공제 대상이 아닌지 궁금합니다. | |||||
