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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 47,513 | 의제매입세액공제액과 매입원가 | 부가가치세 | ty8*** | 2021-01-07 | |
| 안녕하세요? 제가 근무하고 있는 회사는 식품 제조법인입니다. 식품 제조법인은 면세품목인 원재료를 구입하면 부가가치세 신고시에 의제매입세액공제를 받는데요. 예를 들어서 면세품목인 원재료A를 \10,000,000 매입하면 10,000,000 x 4/104로 계산하여 \384,615는 의제매입세액공제를 받는데요. 이를.. | |||||
| 47,512 | 공사기간 관련하여 세금계산서 발행문의 드립니다 | 부가가치세 | didro*** | 2021-01-07 | |
| 리모델링공사건을 5개월로 보고 공사를 시작했습니다(계약금.중도금2번.잔금) 그러나 공사를 하는 과정에서 문제가 생겨서 7개월정도 공사를 하게 되었습니다 그리고 계약금외엔 대금도 일부 조금씩 받게 되었습니다 이런경우에 변경일 전까지 받았던 대금은 세금계산서 발행1장. 그리고 입금받을때마다 세금계산서.. | |||||
| 47,510 | DC형 가입후 부족충당금 이관금액 | 전표분개 | love0*** | 2021-01-07 | |
| DC형 퇴직연금에 가입하고 연금기관에 부족충당금을 3천만원정도 이관하고.. 질문 1.이럴경우 퇴직급여(비용)회계처리 해도 되나요? 2.지급명세서와 원천징수이행상황신고 의무는 누가 해야 하나요? 우리 회사? 아니면 퇴직연금기관? 답변주시면 감사하겠습니다. | |||||
| 47,509 | 대여금 이자관련질문 | 원천징수 | gns*** | 2021-01-07 | |
| 안녕하세요 ^^ 법인회사 사업소득자한테 400만원 빌려줄경우 이자율1% 책정할려고합니다 문제가 없는지 궁금합니다 ~ 그 이자부분에 대해서 이자소득신고를 하면되나요?? | |||||
| 47,508 | 일용직 퇴직금 계산방법 | 원천징수 | gns*** | 2021-01-07 | |
| 안녕하세요 ^^ 일용직 퇴직금 계산방법 부탁드립니다 근무한기간은 1년입니다 ~ | |||||
| 47,507 | 문의합니다. | 법인세 | 2001cha*** | 2021-01-07 | |
| 안녕하세요 당사는 법인사업자입니다. 2019년 1월 직원에게 1천만원을 대여를 해줬고 계약서 작성을 했습니다. 1천만원에 대해서는 매월 당좌이자로 4.6% 을 받고 매월 원천징수를 해서 세금 납부를 했습니다. 1. 분개는 선납세금/이자수익 2. 이 경우 직원은 법인세법상 특수관계자에 속하나요? 3. .. | |||||
| 47,504 | 원천수정신고 | 원천징수 | jinbhs1*** | 2021-01-07 | |
| 안녕하세요 11월에 직원분께서 퇴사한다고 사직서를 제출하여 저는 당연히 퇴사하시줄알고 퇴사처리하고 신고도 완료했습니다. 하지만이분이 12.31일까지 추가로 다니셨더라구요 현장이 지방에 계서서 잘 모릅니다. 이럴때 원천징수 이행상황신고서 11월퇴사처리로 신고한거 어떻게 돌려놓나요. 상세한 방법.. | |||||
| 47,503 | 1월신고내용 | 부가가치세 | jinbhs1*** | 2021-01-07 | |
| 안녕하세요 1월신고해야할 내용 궁금합니다. 1.10일까지 원천세 신고 1.25일까지 부가세신고 1.31일까지 일용직지급조서 신고 1.31일까지상용직 지급조서 신고 이렇게 하면 되나요 또 다른 신고가 무엇이 있을가요 답변부탁드립니다. | |||||
| 47,502 | 질문입니다 | 부가가치세 | ruda*** | 2021-01-07 | |
| 법인회사에서 자동차를 구입하였습니다. 카드구입을하혀서분개가 맞는지요 차변 차량운반구 32,745,000.대변 미지급금 32,745,000 취득세 1,488,400원 납부하였습니다 고정자산 등록에는 전체금액을 다기입하는지요 | |||||
| 47,498 | 연차촉진제 회사 연차충당금 확인 | 결산 | jeong0*** | 2021-01-07 | |
| 임의감사를 받고 있는 중소기업입니다. 연차촉진제를 하고 있습니다. 전임자가 하고 간 연차충당부채를 계산하려고 전년도 원장과 파일을 봤는데 이해가 안가서... 부채니깐 그 해 최종적으로 산출된 연차충당금과 원장에 잡혀있는 최종 부채가 같아야 하는 것 같은데... 혹시 첨부하는 내용 기준으로 봤을때 연.. | |||||
| 47,497 | 법인사업자 폐업에대해 | 법인세 | sjk*** | 2021-01-07 | |
| 법인사업자가 9월에 폐업했습니다. 0)1월~12월말 법인이었음 1)등기 해산,청산은 하지않음. 2)부가세폐업신고는 되었음. 질문1) 이럴시에 법인세신고는 3개월이내인 12월31일까지 진행이 되었어야하는건지? 아니면 3월31일까지 진행해도되는건지요? 질문2) 법인세 신고진행시에, 1월부터 9월분까지 반영해.. | |||||
| 47,496 | 개인->법인에게 특허권매각 | 종합소득세 | kym*** | 2021-01-06 | |
| 개인사업자의 특허권을 법인에게 매매하려합니다 어떤 절차를 거쳐야하는지요? 세금계산서를 발행하고 부가세 내고 끝인지... 그럼 종합소득세 신고시 특허권은 매출이 아닌건지.. 매출인건지.. 매출이아니라면 어떻게 처리해야하는지... 상대법인의경우도 어떻게 세무처리해야하는지 분개도 알려주세요 | |||||
| 47,495 | 개정된 연차 일수 계산건 | 근태·복무·직무 | whdud*** | 2021-01-06 | |
| 당사는 회계기준으로 연차일수를 계산하는데요 2020.3.31일 연차법 개정되어서 1년 미만자의 연차사용기한이 입사일로부터 1년으로 바뀌었는데 이것이 2020.3.31일 이후 입사자부터 적용되는 것인가요 아니면 2020.3.31일 시점에서 1년 미만자일경우 모두 적용되는것인가요? 2021.1.1 회계년도 기준으로 연차일수.. | |||||
| 47,494 | 문의합니다. | 원천징수 | 2001cha*** | 2021-01-06 | |
| 당사는 법인사업자 입니다. 미국에 있는 개인사업자과 지사화업무수행 용역 계약을 맺고 대금을 지급하려합니다. 업무는 미국에서 행해집니다. 대표자는 한국인이며 미국국적과 한국국적을 갖고 있습니다. 위와같은경우 1. 대금을 한국에 있는 통장(개인명의)으로 지급해도 되는지요? 2. 미국 통장으로 외.. | |||||
| 47,493 | 인보이스상 달러와 수입신고필증상 달러 차이 문의드립.. | 장부 | lsa6*** | 2021-01-06 | |
| 인보이스상 1상품에 5달러 로 잡아온걸 보내와서 그걸 지불햇는데 실상 수입신고필증상엔 그거에 반인 2.5달러로 물품대가 깎여서 들어왔습니다. 이때 차액나는부분도 상품으로 처리 해도되는지 문의드립니다. | |||||
