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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
50,609 대손세액공제 부가가치세 juliana***2021-07-19
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대손세액공제 문의드립니다. 거래처가 파산선고를 했습니다. 채권 확정일이 2020.7.11일로 돼있으면 2020.2기확정 경정청구 해야하나요?
50,608 외국법인으로 부터 받은 용역 대가 부가가치세 zzang92***2021-07-19
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안녕하세요 수고가 많으십니다. 문의드릴 사항이 있습니다. 저희는 내국법인 사진촬영업 관련 업종입니다. 일본 외국법인으로 부터 사진을 촬영해준 대가로 법인통장으로 입금이 되었습니다. 일본에서 발행해준 인보이스상 세전 100원 원천세 10원 실제 입금액 90원 (금액은 예를 든 것입니다.) 저는 ..
50,605 과면세 건물 매입세금계산서 발급 문의 부가가치세 swtax3***2021-07-19
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5층짜리 건물이 있는데 1층은 상가, 2층~5층은 주택입니다. 1층 상가임대는 과세사업자 등록을 하였고, 2층~5층 주택임대는 면세사업자 등록을 하였습니다. 본 건물에서 매달 승강기유지보수료로 세금계산서를 발급 받는데, 과세 사업자등록번호로 발급 받아서 부가세 혜택을 받아도 될까요?? 아니면 건물의 대..
50,604 과세기간 다음달 10일이내 구매확인서 미발급 관련 부가가치세 ey11***2021-07-19
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안녕하세요 거래일은 5월7일 구매확인서는 7월7일 발급받고 5월7일로 영세율 세금계산서를 발행하였습니다 이경우 +/-과세분 발행 마이너스 발행 안한것에 대한 가산세가 발생되나요 발생된다면 세금계산서 합계표 가산세인가여 세금계산서 미발급 가산세인가요 과세 -과세하면 차감금액은 o인대..
50,603 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-19
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1. 국고보조금을 지원받고 나면 고정자산등록시.. 그이후에 분개를 어떻해 처리를 해야 하나요? 2. 전기차도 부가세 공제시 혜택을 받나요? 아니면 전기차여부상관없이 기존 차량종류에 따라 부가세공제여부가 결정이 되나요? 3.구매확인서및 내국신용장을 가지고 영세율매출세금계산서를 발행할때, 공급일기준으로 환율..
50,602 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-19
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1층과 2층과 3층은 임대를 줬고, 4층은 음식점을 하고 있습니다. 사업자등록증은 2개를 냈습니다...하나는 임대사업자..하나는 4층에 대한 음식점입니다. 그러면 1. 부가세 신고시 4층에 대한 음식점으로 1,2층 계단주변 철거등으로 매입세금계산서를 받았다면..안분해서 부가세 공제를 해야 하나요? 아니면 전액 불공으..
50,601 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-19
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1.영세율매출세금계산서 금액변동 수정세금계산서를 확정신고기한내에 수정발급한다면 매출처 및 매입처 가산세등 불이익 어떻해 되나요? 2.구매확인서가 잘못된경우(세금계산서는 잘 끊겼습니다) 수정시 매출처및매입처등 가산세등 불이익이 있나요? 재질문건입니다........................................,............
50,600 영세 세금계산서 부가가치세 minjin8***2021-07-18
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영세율 매입세금계산서를 받았습니다. 이럴경우 거래처로부터 어떤 서류를 받아야하나요?
50,599 상속자산중에서 나무를 매각하는 경우 부가가치세 ei63809***2021-07-18
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안녕하세요 25년전 강원도 임야를 구입해서 나무를 심어서 가꾸시던 분이 지병으로 19년전 사망하셔서 상속받으신 분들은 형제분들이 동등한 지분율로 상속을 받았습니다. 그중 막내남동생분이 10년전에 나무를 가꾸면서 거주하시다가 6개월전 지병으로 사망하게 되어 막내남동생분의 지분은 배우자와 자녀에게로 ..
50,598 회생확정하신 납세자가 사업자등록이 가능한지요? 부가가치세 ei63809***2021-07-18
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안녕하세요 법인사업자를 영위한 납세인이 어려움으로 인하여 법인사업자는 큰 손실로 폐업을 한 상태이며 주식수는100%납세인 대표자의 것입니다 개인회생을 확정 받은 납세인이 개인,법인사업자를 등록해서 사업을 영위가 가능한지요? 매달 소득이 있어서 매달 갚아가는 과정입니다. 어려운 질문이지만 답변 부탁드..
50,597 질문입니다. 부가가치세 min0***2021-07-18
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6월 매입세금계산서 작성일자 6/30일로 끊겨있습니다. 1. 착오로 인하여 수정발급을 해야 합니다..그러면 수정세금계산서 및 계산서 발급시 작성일자로 6/30일로 마이너스 발행해야 하나요? 아니면 7월달로 마이너스 세금계산서를 발행해서 다음분기때..적용해도 다른 불이익이나 가산세등 문제가 생기나요? 2. 기재사항..
50,596 간이과세자 부가가치세 start***2021-07-18
답변완료
부동산임대 간이과세자일경우 임차인한테 부가세를 3%만 받으면 되는것인가요?
50,595 건설장비 운영업 장부 lmy2***2021-07-17
답변완료
안녕하세요 건설장비 운영업을 하고 있는 사업장입니다. 원가명세서에서 공사원가명세가 재무제표 들어가야 하는건지 궁금합니다.
50,594 전자세금계산서 발급의무자가 아닌 경우... 부가가치세 huv1***2021-07-17
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항상 도움 주셔서 감사드립니다 부동산 임대업을 하는 개인 사업자 입니다 전자세금계산서 발급 의무자는 아닙니다만 편의상 임대료받는것에 대해 전자로 매출세금계산서를 발급하고 있습니다 만약 전자세금계산서 발급의무자가 아니더라고 발행해야될 시기를 넘겨 예를 들어 1월분 매출을 다음달 2/10일..
50,593 의제매입 부가가치세 lmy2***2021-07-17
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안녕하세요 음식점 의제매입 공제율 9/109이 연매출 2억인지 반기에 2억인지 궁금합니다.
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