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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,823 질문입니다 법인세 min0***2025-11-07
답변완료
출장시 빌린 렌트카 차량으로 과태료 벌금을 지출 한 경우...법인결산 및 신고시 업무용승용차 관련비용명세서에 작성을 해야 하나요?
71,822 질문입니다 법인세 min0***2025-11-07
답변완료
거래처에서 12월에 오입금건 같은 경우에는 그 다음해에 환불될 예정입니다....어떤 계정과목으로 처리를 하는것이 적절한가요?
71,818 임원퇴직금계산 문의사항 급여 eee***2025-11-07
답변완료
1. (임원)연구원으로 재직중이며, 국가에서 과제연구수당을 지원받아서 연구원 과제연구수당으로 지급했습니다(과세급여) - 1천만원정도 퇴직금 계산(평균임금)에 포함되는금액인지?? 급여나 상여로 볼 수 없는 금액이기 때문에 퇴직금계산할때 빼도 되는금액인지요?? 2. 임원(대표자부인)인데 13년 입사 후 임..
71,817 질문입니다 종합소득세 min0***2025-11-07
답변완료
1. 근로소득만 있는 경우에…세무서에서 연락이 와서 연말정산(지급조서)근로소득원천징수영수증을 수정신고해야 하는 경우…직접 수정하려면 종합소득세 기한후 신고로 작성및 신고해야 하는경우에…과소신고가산세에 대한 가산세 감면을 받을 수 있나요? 가산세 감면은 어떻해 되나요? 2. 근로소득과 타소득이 있어서 종..
71,816 질문입니다 급여 min0***2025-11-07
답변완료
근로소득만 있는 경우에…세무서에서 연락이 와서 연말정산(지급조서)근로소득원천징수영수증을 수정신고해야 하는 경우..회사를 통해서 연말정산 원천세분을 수정신고하는 경우에는 납부지연 가산세만 붙나요? 아니면 회사이름으로 수정신고 및 납부를 하는 경우에도 과소신고가산세와 납부지연가산세가 둘다 발생을 하나요..
71,815 학원에서 사용하는 그래져 업무용 차량 매각시 분개 종합소득세 totw***2025-11-07
답변완료
개인사업자 학원에서 사용하는 그랜져 차량을 매각하려고 합니다 매각대금은 5십만원 입니다 장부가액은 14백만원 입니다 질문1 학원면세라 세금계산서 발행 안하고 , 전자계산서를 반드시 발행 해야하나요? 전자계산서 미발행시 가산세 나오나요? 질문2. 분개는 어떻게 하나요?
71,814 병원등 약국 수입금액 매출과표 결산 kym***2025-11-07
답변완료
병원과 약국 수입금액 매출액 확정하는 방법이 궁금합니다. 공단부담금 본인부담금등 낯선용어들이 어렵습니다 면세수입금액 신고시 매출액 산정하는 방법 알려주세요.
71,813 육아휴직중 연차수당 정산 급여 kej0***2025-11-07
답변완료
안녕하세요 현재 근로자분께서 연차 15개중 3개쓰고 12개 남아있는 상태에서 바로 육아휴직을 들어갔습니다. 지금 현재도 육아 휴직중이고, 현재 연차를 연차정산 해달라고 하셨다는데 정산해주는게 맞을까요? ~ 휴직 중에는 미사용 연차를 정산하지 않는게 맞는건지 궁금해요!
71,812 원천이행상황신고서 가산세 종합소득세 huv1***2025-11-07
답변완료
항상 도움 주셔서 감사드립니다 올해 귀속6월7월에 퇴직한 사람이 있어서 원천이행상황신고서 A22란에 지급액을 기록하고 납부금액적어서 신고납부했는데요 이후 퇴직금 신고액이 잘못되었다고 다시 수정신고할려고 하는데요 처음신고시 3백만원이었는데 7백만원으로 수정신고 할려고 하는데요 4백만원 ..
71,809 퇴직연금db형 회계처리 법인세 corr***2025-11-06
답변완료
안녕하세요. 퇴직연금DB형 회계처리 및 세무조정에 대해 문의 드립니다. 기말에 퇴직급여충당부채를 설정하지 않는 경우라면 퇴사자가 발생하여 운용사에서 퇴직연금 지급시 차) 퇴직급여 대) 퇴직연금운용자산 이렇게 분개하고서 세무조정에서 퇴직연금 수령액을 손금불산입 하면 될까요? 감사합니다.
71,808 업무용 승용차 관련 비용 문의 (차량 비용처리 문의) 종합소득세 kej0***2025-11-06
답변완료
안녕하세요. 업무용 승용차 관련 문의 드립니다. 현재 사장님이 자가를 2대를 가지고 있습니다! 운행기록부 사용여부를 (부)로 사용해서 1대당 1500만원에 한도인게 맞을까요? 차량관련 지출에서 800만원 감가상각 / 700만원 차량 유지관리로 알고 있는데 한도처리를 어떻게 하는지 궁금합니다. 현재 사장..
71,807 법인세 미신고시 대표자소득 상여처분 신고시 법인세 gns***2025-11-06
답변완료
안녕하세요 ~ 22년~23년 법인세신고를 하지않아 개인대표소득 상여처분고지분으로 세무서에서 통지가 왔습니다 24년 기한후 법인세 신고를 해야하는데 22년~23년 법인세신고 자료없이 개인대표소득 상여처리를 할경우 1)22년~23년 재무제표를 작성하고 완료하고 24년 법인세 신고를 해야하는건지 21년 ..
71,806 매입세금계산서 불공제 수정신고 부가가치세 gns***2025-11-06
답변완료
안녕하세요 ~ 1)4월~6월 차량공제분 1건 550,909/55,091 공제를 받아서 수정신고를 해야합니다 1기확정 부가세 환급분을 받았습니다 이경우 부가세 수정시 신고불성실 가산세 부분이 : 과소.초과환급신고(일반) / 납부지연가산세만 계산하면 되는지 또 다른 가산세가 있는지 궁금합니다 . 2)7월~..
71,805 공익법인 매각자산 미사용 법인세 pooh1***2025-11-06
답변완료
공익법인이 출연받은 재산을 공익목적사업에 사용하지 않고, 출연자(또는 특수관계인)가 해당 재산을 개인적으로 사용한 경우 증여세가 공익법인과 출연자 모두에게 부과되는지 여부와 가산세 부과여부 문의드립니다.
71,804 법인에게 지급하는 배당 원천징수 법인세 cat***2025-11-06
답변완료
1. 법인에게 배당 지급할때는 원천징수 안하는게 맞나요? 2. 농협은행에서 (주)케이유통이 이자,배당소득 원천징수영수증을 받았는데 소득의 종류는 13이고 지급액 218,402원/법인세 30,570/지방소득세 3,050원으로 표기되어있습니다 왜 원천징수를 했을까요? 3. 문2번에 분개는 어떻게 해야하나요? 그리고 원천징수..
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