온라인교육
전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 47,746 | 미지급비용정리 | 전표분개 | natali*** | 2021-01-21 | |
| 미지급비용(카드)은 익월결제로 장부상에 마이너스는 안뜨지만 실제로는 5백만원이 부족한 상태이구요 . 예수금은 소득세,4대보험은 다 맞고 몇년전인가 알수없는 기초잔액이 500만원이 입력되어서 계속 이월된상태예요 정리를 이번 결산에 하려고하는데 차) 예수금 5,000,000 대) 미지급비용 5,.. | |||||
| 47,741 | 영세율 | 부가가치세 | start*** | 2021-01-20 | |
| 국제복합운송을하는 업체인데 매출은 영세율로 발행을 합니다. 부가세신고시 영세율제출명세서에 영세율 금액만 기표해서 전자신고를 하는데 다른서류도 제출을 해야하는것인지 대금을 원화로 받으니 외국환 매입증명서도 구매승인서등 제출할수 있는 서류가 없는데 상관없는지 또한가지 간접수출을하여 영세율매출이 발.. | |||||
| 47,740 | 주택임대사업자 사업장현황신고 대상여부 | 종합소득세 | eige*** | 2021-01-20 | |
| * 주택임대사업자 사업장현황신고 관련 문의드립니다. 1. 본인과 배우자명의의 주택이 총2채입니다. (2채 모두 기준시가는 9억초과입니다.) 2.1채는 자택이어서 본인과 배우자가 거주하고 있고, 1채는 전세보증금 15억으로 전세로 되어있습니다. (월세는 하나도 없음.) 3. 주택은 추가로 매입할 계획도.. | |||||
| 47,739 | 법인 성실신고대상자 관련문의 | 법인세 | corr*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요. 당사는 부동산 임대법인으로써 성실신고 확인대상자에 해당되는지 여부를 판단하고 있습니다. 3가지 요건중에 2가지 요건은 해당되고, 나머지 상시근로자수가 5인미만이라는 규정에 해당되는지 검토중에 있습니다. 위 문장의 상시근로자에서 단시간근로자는 제외한다는 규정이 있는데요. 1. 단시간 .. | |||||
| 47,738 | 계약의 변경으로 인한 세금계산서 수정발급 | 부가가치세 | han5*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요 당사는 종합건설법인입니다 *착공일: 2020.11.03 *준공일: 2021.03.30 *건축주: 일반개인 *건축허가내용: 노인복지시설 *완성기준공사: 기성금입금때 (개인 주민번호로 세금계산서 발급) 발행금액 5억원 *총공사비용: 20억원 -이후 공사진행중 건축허가변경(노인복지시설에서 펜션으로 ) *개인사업자.. | |||||
| 47,737 | 수출건 환율적용 | 부가가치세 | huv1*** | 2021-01-20 | |
| 항상 도움 주셔서 감사 드립니다 법인사업자 이고 업태종목은 도,소매 /산업용기계부품판매 입니다 이번 10월11월에 베트남에 수출을 했는데요 수출면장에 신고일자와10/24이고 선적일자는 11/5일 입니다 1 .그럼 매출일자를 선적일자로 잡는거지요? 2. 선적일자의 환율로 매출금액을 잡아야 합니까? .. | |||||
| 47,736 | 부가세신고-신용카드수령금액합계표 | 부가가치세 | jiseu*** | 2021-01-20 | |
| 홈택스에 사업용카드로 등록하지 않은 카드를 신용카드 수령금액합계표에서 사업용 카드로 기재하여 부가세 공제를 받았는데, 혹시 문제가 될까요? 만약에 문제가 있다면 가산세가 나오는지 확인 부탁드립니다. | |||||
| 47,735 | 국고보조금 전문가비용 | 원천징수 | skdud7*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요 저희 회사에서 국고보조금을 지원 받아 쓰고 있습니다. 전문가 활용비용 (초청하여 자문비용) 도 국고보조금 사업비로 사용이 가능하여 주관 기관에 전문가 활용신청서를 제출하고 자문료를 개인 통장으로 지급하고 있습니다. 상기의 경우 자문료 지급하는 분에게 사업소득 원천징수 3.3%를.. | |||||
| 47,734 | 해외매출부가세 신고 | 부가가치세 | yoony*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요. 우리 회사는 마케팅, 광고, 컨설팅 하는 회사 입니다. 홍콩법인에 광고대행품목으로 매출이 발생되었습니다. 금액은 원화 81백만원이고 인보이스와 외국환계산서를 받았습니다. 질문. 1. 부가세신고 해야하는건가요? 2. 신고를 해야한다면 인보이스 날짜(20.12.20)로 해야하나요? 입금일(21.. | |||||
| 47,733 | 연말정산 월세 세액공제 | 연말정산 | munjo*** | 2021-01-20 | |
| 1주택자인 부부입니다. 와이프(세대주)는 지방에 자가 주택에 살고 있고 남편(세대주)은 수도권 지역에 타가에 월세로 살고 있습니다. 이런 경우 남편은 월세 세액 공제를 받을 수 있을지 문의드립니다. | |||||
| 47,732 | 과세로 나온 사업장 주택임대 부동산임대공급가액명세.. | 부가가치세 | lsa6*** | 2021-01-20 | |
| 개인사업자이구요. 주택신축판매로 냈는데(과세) 지금은 일단 판매를 하지않고 주택임대 매출을 신고하려고 하는데요 이런경우도 부동산임대공급가액명세서를 작성해야하는건가요? 면건으로 신고해 아예 매출세액이 발생하지 않습니다. | |||||
| 47,731 | 어떤형태의 영세율 매출인지 문의드립니다. | 부가가치세 | lsa6*** | 2021-01-20 | |
| 1.국내사업장에서 일본 바이어가 발주를 하면 국내에서 사업장에서 일본이나 중국등에 구입한 패턴을 보내는 매출입니다. 인보이스로 신고를 합니다. 이럴경우 대행매출로 보면 되는건지 직수출로 보면되는가요? 2. 수출신고필증상 수출거래구분은 11일 일반 수출이고 수출대행자는 무역회사 수출화주가 저희.. | |||||
| 47,729 | 부동산임대업 기한후신고 | 부가가치세 | nain*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요 바쁘신데 항상 감사드립니다. -사실관계- 부동산/임대업 2020.09.01폐업(포괄양도양수) 7-8월분 매출 임대료세금계산서 만 있습니다. 이럴경우 가산세 종류가 [사례1] [납부세액이 있을시] 1.무신고가산세 납부세액의 20%(3개월이내이므로 30%감면) 2.부동산임대업공급가액명세서 미제.. | |||||
| 47,728 | 비대면바우처 | 전표분개 | yoony*** | 2021-01-20 | |
| 비대면바우처에서 공급기업으로 부터 직원들 온라인 강의를 듣게 되었습니다. 총 400만원 결제하였고 사용기간은 20.12.01~21.11.30 입니다. 360만원은 나라에서 카드로 지원을 해주고(직원명의로 체크 카드발급) 40만원만 법인통장에서 지급되었습니다. 세금계산서 발행되었습니다. 1. 당해비용으로 처리가.. | |||||
| 47,726 | 질문입니다. | 부가가치세 | kms0*** | 2021-01-20 | |
| 1. 21년 종합소득세 신고하는 복식장부 또는 성실신고확인사업자같은 경우 부가세 신고시…잡이익도 수입금액 제외로 신고해야 하나요? 2.현금영수증 매출 300,000중 150,000세금계산서 발행했습니다 그러면 현금영수증 회계입력시 입력엔 300,000로 매출입력을 해야 하나요? 아니면 중복제외한 150,000입력해야 하나요? .. | |||||
