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전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
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| 47,724 | 부가세과세여부 | 부가가치세 | bukan*** | 2021-01-20 | |
| 오피스텔 임대료를 면세계산서로 수취했습니다. 임대인은 소규모비과세 사업자라고 계산서만 발행한다고 하는데요. 1.임차목적이 직원들 숙소나 쉴 공간으로 임차한 경우 세금계산서를 수취해야 하는거 아닌가요? 2. a)임대인이 일반임대사업자나 주택임대사업자에 따라 과세/면세 가 확정되는건가요? b)임차인.. | |||||
| 47,721 | 주택신축판매업자 미분양처리 | 부가가치세 | cocozam*** | 2021-01-20 | |
| 2017.9.12일 건설 주택신축판매업자로 사업자등록 신청(일반과세자) 2018.2019년에 걸쳐서 분양을 하고 1층 상가(101호) ,주택 701호(오피스텔 ) 미분양이 19.12.31일 장부상 완성건물재고로 남아있는 상태에서 2020년 101호 : 부동산 임대(비주거용건물) 사업자등록완료 701호 : 부동산 임대(주택임.. | |||||
| 47,720 | 수정세금계산서 신고 | 부가가치세 | pparky*** | 2021-01-20 | |
| 안녕하세요, 도소매 법인사업자입니다. 업체에서 9월 세금계산서를 공급받는자 오류로 11월에 수정발행하였습니다. 이에 해당 세금계산서를 2기예정 수정신고를 하지 않고, 2기확정 신고 시 예정신고 누락분으로 신고하여 부가세 공제를 받고자합니다. 공급받는자 수정사항이 가산세가 있다가 없어진걸로 알고 있는.. | |||||
| 47,719 | 전표 및 증빙 보관 | 증빙 | ec*** | 2021-01-20 | |
| 전표 및 증빙을 10년 보관해야 하잖아요. 1. 지금 현재 시점에 몇년도이전 증빙을 폐기해도 될까요? 2. 꼭 전표출력해서 증빙을 붙일필요는 없지요? 전표는 어차피 회계프로그램에서 출력되는거라서 상관없는데 약간의 간이영수증 몇건이 있습니다. | |||||
| 47,718 | 중개수수료 부가세공제 문의드립니다 | 부가가치세 | didro*** | 2021-01-19 | |
| 법인명의 공장입니다 자가로 사용하고있다가 매매를 하였습니다 매매 하기전 감정평가를 받았습니다 감정평가수수료.중개수수료 전액을 부가세 공제 받을수 있는지요? 아니면 건물.토지로 안분을 해야 하는지요? | |||||
| 47,717 | 연말정산 질문 | 연말정산 | kmy20*** | 2021-01-19 | |
| 안녕하세요~ 연말정산 문의 좀 드리려고 합니다. 부친이 2020년에 국민연금(매월 80만원 정도) 수령자이시고 잠깐 다녔던 직장 1개월, 그리고 현재 다니시고 계시는 회사가 있는데요. 현재 근무지에서 연말정산 한다고 서류를 보내라고 하는데 연말정산 pdf랑 어떤걸 또 보내야 하나요? 국민연금에서 서류도 .. | |||||
| 47,716 | 해외 매출 부가세 신고 | 부가가치세 | yoony*** | 2021-01-19 | |
| 안녕하세요. 우리 회사는 마케팅, 광고, 컨설팅 하는 회사 입니다. 홍콩법인에 광고대행품목으로 매출이 발생되었습니다. 금액은 원화 81백만원이고 인보이스와 외국환계산서를 받았습니다. 질문. 1. 부가세신고 해야하는건가요? 2. 신고를 해야한다면 인보이스 날짜(20.12.20)로 해야하나요? 입금일(21.0.. | |||||
| 47,715 | 사업자등록전 법인 대표의 주민등록번호로 매입세금계.. | 부가가치세 | totw*** | 2021-01-19 | |
| 질문1. 사업자등록전에 법인의 대표가 대표의 주민등록번호로 매입세금계산서를 받았다면 이것도 매입세액공제및 법인의 비용으로 인정되나요? 질문2.개인 사업장의 대표는 주민번호로 받아도 매입세액공제 받아도 되고 법인은 법인등기번호로 매입세금계산서를 받아야 하나요? | |||||
| 47,714 | 수정세금계산서 가산세 | 부가가치세 | juliana*** | 2021-01-19 | |
| [질문1] 1) 작성일 11.28일 발급일 12.29일 1,600,000 2) 작성일 11.28일 발급일 12.30일 -1,600,000 위 세금계산서가 있습니다. 지연수취가산세 대상인지 문의드립니다. [질문2] 개인사업자입니다 2020.7월에 트럭을 구입하면서 세무서에 바로 환급신청해서 환급을 받았습니다. 1.2020.2기확정부.. | |||||
| 47,713 | 법인에게 종이세금계산서 받았을때 매입 가산세 여부 | 부가가치세 | totw*** | 2021-01-19 | |
| 갑이 법인에게 종이 매입세금계산서 받으면 가산세 몇프로 부과되나요? | |||||
| 47,712 | 법인이 공동으로 개발한 어플리케이션 관련 처리에 관.. | 부가가치세 | wi*** | 2021-01-19 | |
| 당사는 헬스케어 스타트업인 B와 협업하여 헬스케어 관련 어플을 개발하였습니다. 양사간 계약서에 의해 비용 및 수익에 대하여 50대 50으로 분배하기로 약정하였는데 당사나 B사중 한 법인이 대표사업자가 되어 관련된 비용 및 수익을 모두 정산 후 약정 비율에 의해 수익(수익이 없다면 비용)을 분배하려고 하는.. | |||||
| 47,711 | 부동산관련질문드립니다 | 부가가치세 | huv1*** | 2021-01-19 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 개인사업자 이고 부동산임대업을 하고 있습니다 총 4층 건물인데요 1-3층은 상가및사무실이고 4층 주택입니다 1-3층은 월임대료 세금계산서를 발행 해 주고 있는데 4층은 아무것도 발행 안해주고 있어요 그런데 4층을 면세계산서를 발행 해 줘야 합니까? 그리고 2월에.. | |||||
| 47,709 | 매입처 외상대 지연이자... | 부가가치세 | huv1*** | 2021-01-19 | |
| 항상 도움 주셔서 감사드립니다 법인사업자 입니다 거래처에 물건을 구입하고 물품대를 조금 늦게 지급했더니 그거에 대한 지연이라라고 매입세금계산서를 저희한테 전자로 발행을 했어요 상품(원재료) 와 관련된 내용 매입세액공제를 받아도 되나요? 아님 영업외 비용으로 인식하고 부가세는 불공제하고 경.. | |||||
| 47,708 | RCMS 계정과목 문의합니다!! | 계정과목 | onebi*** | 2021-01-19 | |
| RCMS 계좌에 돈이 들어왔다가 바로 업체로 대금을 집행했습니다~ (산업통상자원부 연구 과제비입니다!!) 예를들어 1. 민간부담금 납입 미수금 500,000 / 보통예금 500,000 2. 매입계산서 분개 경상연구개발비 1,000,000 / 미지급금 1,000,000 3. RCMS 보통예금 입금 분개 보통예금 1,000,000 / ???? 1,00.. | |||||
| 47,707 | 구글 페이스북 광고비 | 부가가치세 | sangrok6*** | 2021-01-19 | |
| 구글이나페이스북에 광고를하고 광고비를 신용카드로 결제시 부가세 공제 여부가 궁금합니다 | |||||
