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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
47,637 계정과목 문의드립니다. 계정과목 wjdghk2***2021-01-15
답변완료
2020년 세금과공과로 처리된 항목(법원 관련 비용)의 일부가 2021년에 환급 되었습니다. 이 경우 세금과공과 마이너스가 가능 한 것인지, 해가 바뀌어 잡이익으로 처리해야 하는 것인지 문의드립니다. 감사합니다.
47,636 "영세율매출명세서" 서식작성에 관하여... 부가가치세 krx***2021-01-15
답변완료
1.해당개인사업장(다이소)에서 이번 부가세시고시 영세율매출(여성 위생용품)이 발생하여 "영세율매출명세서" 작성시 영세율매출에 해당하는 여성위생용품 매출금액은 어느부분에 기입해야 하나여?
47,635 확정기여형 퇴직연금 입금 시기 법률사무관리 lupin***2021-01-15
답변완료
퇴직연금 DC형(확정기여형) 변경후, 매년 12월 (연 1회) 퇴직금을 DC로 지급 하고 있음. 이때 1년 미만자는 납부 제외하고 있는데. 이때. 1년 미만자는 다음해인 1년 초과된 시점 12월에 일괄 지급 해도 되는지요? (예를들어 5월입사자를 다음해 12월에 퇴직금 DC로 지급해도 되는지) 아니면 1년 되는 시점..
47,634 설립관련분개 전표분개 sto***2021-01-15
답변완료
안녕하세요. 능력부족이라 여쭤봅니다. '가'라는 회사가 100%지분으로 '나'라는 회사를 설립하였고 '나'라는 회사에는 통장에는 아직 잔고가 없습니다. 설립시 통장잔고는 지분을 가진 '가'회사 통장잔고를 확인하고 등기까지 마친상태이고 설립비용등도 '가'라는 회사에서 확인및 지출이 되었습니다. 위와 같..
47,633 부가가치세-매입자료 비율? 부가가치세 enff***2021-01-15
답변완료
추운날씨에 수고들 많으십니다. 이답답함을 어디 토로 할때가 없네요. 부가가치세 납부하는건 매출세액-매입세액=납부세액 인줄 알았는데 저희 사장님이나 회계사 사무실에서 각각 "매입자료가 얼마가 모자라네요" 또는 사장님께서 "이번 분기는 매입자료가 얼마나 부족하지?" 라던지 "..
47,632 부가세매입공제 부가가치세 hyoun***2021-01-15
답변완료
7월1일로 개업일로 정하고 5월에 사업자등록을 했습니다 5월 6월에 세금계산서를 받았는데 공제 가능할까요?
47,629 질문입니다, 법인세 xkek1***2021-01-15
답변완료
법인입니다, 이번에 7억정도를 대표자가 빌리는걸로 해서 지급 하였습니다, 이경우 어떤 식으로 회계처리하며 세무조정과 지급 명세서 제출등 알려주세요
47,628 47,619번 관련 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2021-01-15
답변완료
세무사님 첨부서식을 참고하라고 하셨는데 아무것도 보내 주신게 없습니다. 부탁드립니다
47,627 법인사업자 예정신고 매출누락시 가산세 부가가치세 jbkjjb***2021-01-15
답변완료
안녕하세요 법인사업자가 20년 2기예정신고시 매출세금계산서를 발행을 못해서 종이로 발행해서 이번 확정신고시에 누락으로 신고하려고하는 데 가산세 적용은 어떻게 되는 걸까요?
47,626 대손세액공제 관련 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2021-01-15
답변완료
2019년 귀속 2기확정 대손세액 관련 문의 드립니다. 상대방 채권자 거래처에서 대손세액공제 신청이 들어와서 당사에서는 세무서에 부가세를 다시 납부하여야 하는데요 2기확정분을 수정할때 상대방 대손세액 신청들어온 금액만큼 수정신고해서 납부한다면 이 때 납부금액에 가산세도 물어야 하나요?
47,625 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-15
답변완료
20년도 귀속 간이과세자 부가세 신고시 1. 매출(공급가액/부가세 미포함)이 8,000만원 이하이면 부가세 납부도 없고,환급도 없는것 맞나요? 2.매출(공급가액/부가세 미포함)이 8,000만원 이상이면 부가세 환급은 간이과세자라서 없는것 맞나요? 3. 매출(공급가액/부가세 미포함)이 8,000만원 이상이면 부가세 납부는 있는..
47,624 수입전자세금계산서 부가가치세 ty8***2021-01-14
답변완료
안녕하세요? 첨부된 수입전자세금계산서는 일반기업회계기준을 적용하는 법인이 중국에서 원재료를 수입하고 수취한 수입전자세금계산서인데요. 과세표준 40,415,500은 원재료를 원화환산한 금액인가요? 만약 맞다면 원화환율은 어디 기관의 원화환율을 참고로 하는 것인가요?
47,623 자재창고 사업자등록증 부가가치세 rusem***2021-01-14
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건설업(인테리어)입니다 자재 창고(건물4층)를 구입했습니다 창고로만 사용가능한 건물입니다 법인인데 이쪽으로 지점등기를 내야하나요?? 자재보관용으로만 사용하면 사업자등록증을 안내도 되는걸로 알고있는데 맞는지요?
47,622 질문입니다. 부가가치세 kms0***2021-01-14
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부가세 신고시 내국신용장.구매확인서 전자발급명세서 작성시. 서류번호 작성부분은 취소불능 내국신용장에서 전자문서번호를 적어야 하나요? 아니면 신용장번호를 적어야 하나요?
47,621 개인사업자(병원) 회생인가후 미납세금의 변제가 세금.. 종합소득세 dan***2021-01-14
답변완료
현재 병원을 운영중이며 2019년5월에 회생인가결정을 받았습니다. 인가후 현재까지 체납세금에 있어서 변제를 하고 있습니다. 이 부분이 세금 납부시 비용처리가 가능한지 궁금합니다.
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