온라인교육
전문가 상담
| 번호 | 제목 | 분야 | 질문자 | 등록일 | 답변 |
|---|---|---|---|---|---|
| 47,145 | 사업자등록 문의드립니다. | 부가가치세 | gody*** | 2020-12-10 | |
| 안녕하세요 저희는 부동산 임대업을 주로 하고 있는데 법인입니다. 이번에 신규 건물을 매입했는데 본사와 같은 건물내에 있습니다 예를들어 본사가 102호라면 같은 건물에 103호를 추가로 매입했는데 이 103호를 임대를 놓고자 합니다 이럴경우 사업자 등록을 추가로 내야하는지? 아니면 본사 사업자등록.. | |||||
| 47,144 | 전표분개 문의드립니다. | 전표분개 | bbmini1*** | 2020-12-10 | |
| 안녕하세요, 전표분개 문의드립니다. 2019년 법인세예정분을 2019년 결산때 잡아두질 않고 2020년 3월에 법인세 납부를 하였습니다. 이럴경우 전표분개를 어떻게 해야 하는지 문의드립니다. 감사합니다. | |||||
| 47,143 | 전표분개 문의드립니다. | 전표분개 | bbmini1*** | 2020-12-10 | |
| 안녕하세요, 계정과목 문의드립니다. 2019년 12월 법인카드 사용분으로, 2020년 1월에 결제될 금액이 있어 이월시켜놨었는데 2020년 1월에 신용카드 내역서를 받아보니 결제예상 금액과 달라졌습니다. 이럴경우 이월한 금액에 대해 전표분개를 어떻게 해야될지 문의드립니다. | |||||
| 47,142 | 질문입니다, | 원천징수 | xkek1*** | 2020-12-10 | |
| 법인사업자입니다, 저희가 매월급여신고입니다, 19년도 귀속(20년 3월신고) 연말정산한 결과 환급금이 발생하였고 따로 환급신청안하고 계속 전월미환급세액에서 차감해서 급여신고 들어가고 있는데요 환급세액은 계속 남아있습니다, 금액이 좀 커서요 이경우 20년귀속 연말정산을 21년3월에 할때 19년도 귀속.. | |||||
| 47,141 | 특수관계자간의 공사대금 지연결제시 이자비용 | 법인세 | han5*** | 2020-12-09 | |
| 안녕하세요 *A회사: 종합건설회사 *B회사: 주택사업자(개인) :A회사(건설사) 대표자의 배우자 *공사대금: 650,000,000원 (2019년12월21일 공사완료된 공사미수금) (질의사항) 1)B회사에서 미분양으로 공사대금을 주지못한경우 2)B회사가 분양을 다하였지만 공사대금을 다른곳에 먼저 쓰고, 현재까지 지급하지않은경.. | |||||
| 47,140 | 회계처리 관련 | 전표분개 | yes-szero90*** | 2020-12-09 | |
| 상품을 수출했는데 불량품이 발생하여 불량품을 입하하였습니다. 이 입하한 불량품은 다시 상품으로 잡아야하나요? | |||||
| 47,139 | 수정전자계산서 발급 | 부가가치세 | ty8*** | 2020-12-09 | |
| 안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인A가 신제품 개발을 위한 테스트 용도로써, 거래처B로부터 면세물품을 10월 21일에 매입하였습니다. 이 거래에 대하여 제조법인A는 거래처B에게 물품대금 5,000,000원(면세물품)을 지급하였고, 전자계산서를 수취하였습니다. 이후, 11월 10일에, 10월 21일.. | |||||
| 47,138 | 수출거래관련 | 결산 | 2001cha*** | 2020-12-09 | |
| 안녕하세요 당사는 미용용품을 수출하는 법인사업자 입니다. 수출거래시 수출면장상의 거래처(대표자)와 외환 통장상의 입금자가 다를 경우 세법상에 문제가 될까요? 금액은 정확히 입금이 됩니다. 한번 입금할떄 금액은 US24,000 정도 여러번 반복이 될것 같아 문의 드립니다. 빠른답변.. | |||||
| 47,137 | 수정전자계산서 | 부가가치세 | ty8*** | 2020-12-09 | |
| 안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인A가 신제품 개발을 위한 테스트 용도로써, 거래처B로부터 면세물품을 10월 21일에 매입하였습니다. 이 거래에 대하여 제조법인A는 거래처B에게 물품대금 5,000,000원(면세물품)을 지급하였고, 전자계산서를 수취하였습니다. 이후, 11월 10일에, 10월 21일.. | |||||
| 47,136 | 분개문의 | 전표분개 | rhaehfwj*** | 2020-12-09 | |
| 성실사업자 입니다. 19년귀속 결산때 감가상각비를 차) 818 감가상각비 13,214,871 / 대) 209 감가상각누계액(비품) 2,949,004 대) 209 감가상각누계액(시설장치)569,628 .. | |||||
| 47,135 | 질문입니다. | 법인세 | kms0*** | 2020-12-09 | |
| 부동산/임대 법인사업자입니다. 승강기 교체 공사(설치공사)를 합니다. 계약금은 8월에 세금계산서 공급가 35,000,000 부가세 3,500,000 중도금은 10월에 세금계산서 공급가 60,000,000 부가세 6,000,000 잔금은 11월에 세금계산서 20,000,000 부가세 2,000,000 그러면 회계처리 및 분개 또는 계정과목은 어떻해 되나.. | |||||
| 47,133 | 회계처리 계정질문 | 계정과목 | pparky*** | 2020-12-09 | |
| 안녕하세요, 서비스업 법인사업자입니다. 대기손님용으로 유튜브 등의 서비스를 이용하려고 하는데 발생 비용을 어떤 계정으로 처리해야할까요? 1. 접대비 (손님용 다과구입비 해당 계정 사용중) 2. 통신비 3. 지급수수료 | |||||
| 47,132 | 전복개인매입분 온라인판매 | 부가가치세 | kym*** | 2020-12-09 | |
| 1.일반과세자입니다. 해산물을 팔고있는데 계산서 발행이 가능한가요? 2. 해산물을 사업자가없는 개인에게 받아서 팔고있는데 온라인매출과. 계산서 발행을 하고있습니다 문제는 매입인데 이분이 사업자가 없는데 통장으로 매입금액에대한 이체내역은 있는데 이걸로 매입을잡아서 해도 가산세가 없나요? 부가세신고시.. | |||||
| 47,131 | 대손금 손금산입 범위 확대 개정세법에 대한 질문입니.. | 법인세 | thor*** | 2020-12-09 | |
| 안녕하세요. 20년 1월 1일 개시하는 사업연도분부터 특수관계자 제외 2년이 경과한 외상매출금 및 미수금은 대손처리 가능하다고 들었습니다. 여기서 2년이 경과함이란 2020년도부터 2년 경과인가요? 아니면 2020년도까지 2년이 경과된 매출채권에 대해서는 대손금 손금산입이 가능하다는 얘기일까요? | |||||
| 47,130 | 선급금 세금계산서 발행시 적용 환율? | 부가가치세 | spc*** | 2020-12-09 | |
| 당사가 A사에서 물품대를 외화로 선지급하고, 세금계산서는 월말에 발행하고 있습니다. 이럴 경우.. 월말에 발행하는 세금계산서에 적용되는 환율이 궁금합니다. 선지급 당시의 환율로 발행해야 하는지? 아니면 월말의 기준환율로 발행해야 하는지요? | |||||
