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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
47,225 일용노임 급여 start***2020-12-17
답변완료
건설업이고 백화점에 냉난방공사하는 업체입니다. 고용.산재신고를 하지 못해서 이번에 추징당하게 생겼는데 2017년 68,600,000 2018년 5월 172,600,000 . 72,000,000 공사건에 대해서도 추징을 하는데 2017년 일용지급조서신고 국세청에 20,000,000 2018년 25,000,000 2019년 30,000,000을 했는데 이금액으로 산정해서 ..
47,224 위탁계약 조건 문의 결산 jeong04***2020-12-16
답변완료
현재 네이버 스마트스토어 같은 플랫폼에서 매입한 상품을 마진을 풑여 파는 유통업을 하고 있습니다. 이 과정에서 몇 업체들과 위탁계약형태로 주문이 들어오면 그 업체가 상품을 고객에게 바로 배송을 합니다. 그 후 저희쪽에 저희가 요청한 발송건에 대해서 매입세금계산서(저희입장)를 청구합니다. 고객은 저희 네이..
47,223 정부보조금 인식 법인세 j8055***2020-12-16
답변완료
회사의 정부보조금사업(발전시설 제작)과 관련하여 발생한 건이 아래와 같을 때 회계처리에 대하여 질의 드립니다. <아래> 1.계약당사자 (갑)전담기관 : 정부보조금 지원기관 (을)도입기업 : 회사(당사)- K-IFRS 적용기업 (병)공급기업 : 공사업체 2. 사업비 총사업비:2.2억(VAT포함) 정부보조금:1억 ..
47,222 고용위기 기업부설연구소 R&D전문인력활용지원사업 법인세 j8055***2020-12-16
답변완료
고용위기 기업부설연구소 R&D전문인력활용지원사업은 연구개발 관련 출연금 등의 과세특례(조특법 제10조의 2)를 적용할 수 있는지와 해당 사업의 근거법률에 대하여 질의 드립니다. 감사합니다.
47,221 정부보조금_회계 및 세무처리 법인세 j8055***2020-12-16
답변완료
회사의 정부보조금사업(기계장치 제작)과 관련하여 발생한 건이 아래와 같을 때 회계처리에 대하여 질의 드립니다. <아래> 1.계약당사자 (갑)전담기관 : 정부보조금 지원기관 (을)도입기업 : 회사(당사)- K-IFRS 적용기업 (병)공급기업 : 공사업체 2. 사업비 총사업비:2.2억(VAT포함) 정부보조금:1억 당..
47,220 고용증대세액공제 받는시기 종합소득세 juliana***2020-12-16
답변완료
2020년도 8기인 개인회사입니다. 고용증대세액공제를 2019년도까지 한번도 받지 않았습니다. 질문1. 2020년도에 처음 받아도 되는지요? -> 2019년 고용인원보다 2020년 고용인원은 감소하였습니다. 2.1년미만근로자는 인원계산에서 무조건 제외하나요? 예를 들어 A가 6.30에 퇴사하고 B가 7.1입사..
47,219 용역수출관련. 부가가치세 kym***2020-12-16
답변완료
중국에 주재원으로 나가있는 본사직원이 용역관련제공을하고 돈을 받았습니다. 인보이스를 받았는데요 부가세 신고시 용역수출로 수출처리하고 신고해야하는지요 그럼 영세율매출명세서상 어디에 해당되는건지요 첨부서류 확인부탁드립니다
47,218 가설건축물 회계처리에 관하여... 계정과목 krx***2020-12-16
답변완료
1.5월에 가설건축물 축조신고를 하고 취득세도 납부하였습니다.(과세표준 7,363,636원 ,취득세81,240원) 과세표준과 취득세는 건물계정으로 회계처리하는것이 적절한가여? 2.감가상각을 하는것이 맞나여? 3.가설건축물의 비용,자산구분은 기준이 있나여?
47,217 급여 사업소득 선급급 후 미지급비용으로 대체 문의합.. 결산 lsa6***2020-12-16
답변완료
해당사업장 원천신고가 귀속 지급은 같으나 실제로 10일날 지급을 합니다. 근데 사업장 사정상인지 상여나 일부수당등을 10일지급전보다 빨리 지급하는경우가 있는데요 예를들어 9월 급여 10월10일 지급이나 9월 29일날 먼저 지급 이런건이 몇천만원이 되긴하는데 (인원이 많고 관리를 위해 선급금으로 정리해..
47,216 소득신고관련 원천징수 han5***2020-12-16
답변완료
귀사는 의료업을 영위하는 법인회사입니다. 2019년도에 소속직원의 징계사유가 발생하여 해고하였습니다. 그에 따른 해고예고수당과 퇴직금을 지급하였으며 해고예고수당을 퇴직소득에 포함하여 신고하였습니다. 그 후 해당직원이 고용노동부 중앙노동위원회에 부당해고 소송을 하여 승소하였고 다시 복직하게 되었습..
47,215 (차)대손상각비 (대)대손충당금 처리의 입금 시 전표분개 dydgh031***2020-12-16
답변완료
안녕하십니까 항상 도움에 감사 드립니다. 제목 건과 같이 처리된 매출채권이 있었습니다. (차) 대손상각비 2200 (대) 매출채권 대손충당금 2200 그러다가 이번에 이 금액 중에 일부 350 이 입금 되었습니다~~ 이런 경우 분개를 어떻게 해야 할지 문의 드립니다~ 감사합니다~
47,214 착한임대인세액공제 관련 질문 종합소득세 seo30***2020-12-16
답변완료
1. 올해 11월자로 임차인에 변동이 있습니다. 기존 사업자가 나가고 새로운 사업자가 들어왔습니다. 2. 기존 사업자는 200만원을 임대료로 받았는데, 새로운 사업자와의 계약에서는 300만원이 임대료입니다. 3. 새로운 사업자는 11월 한달간을 코로나로 인해 임대료를 받지 않기로 했습니다. 4. 이 경우에 세액공제요건에..
47,212 질문입니다. 법인세 kms0***2020-12-16
답변완료
1.법인사업자 성실신고세액공제 최대한도 1,500,000까지만 세액공제 맞나요? 2 성실세액공제 1,500,000받을 수 있는데 법인세계산하니 산출세액 820,000정도 나오고, 중간예납 350,000제외하면 실납부세액은 470,000(납부할 주민세 미포함)이면, 성실신고세액공제는 470,000도 받을수 있나요? 나머지 차액의 세액공제는 이..
47,211 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2020-12-16
답변완료
주택임대 사업자를 낼 계획입니다,(원룸) 원룸까지 있으면 2주택이구요 1하나는 살고있는집 하나는 원룸입니다, 원룸을 월세가 아닌 전세를 주려고 하는데요 이경우에도 주택임대 사업자를 내서 소득세 신고를 해야하나요?
47,210 부동산 매매업자 분양권 양도시 단기세율 적용여부 양도소득세 totw***2020-12-16
답변완료
개인 부동산매매업자(개인사업자)가 1년이내 또는 2년이내 분양권을 양도하는 경우 소득세법 64조 1항에 따라 세액을 계산할때 소득세법 104조1항1호 적용안되는게 맞을까요?
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