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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
47,209 태양광분양 관련 매출인식 문의 법인세 ycdi0***2020-12-16
답변완료
태양광 건설/분양하는 법인입니다. 태양광 부지를 법인에서 매입하여 차후 분양자를 모집해 각각 계약하고 개발행위를 득하여 분양하는 법인입니다. A현장에 분양자 B가 토지 1억, 태양광시설 8억 으로 계약을 하고, 해당 법인은 개발행위 득하고 공사를 준비 중입니다. 이 과정에서 분양자는 계약금액에 문제를 제..
47,208 건설분양 법인의 공사관련 세금계산서 수취 건 부가가치세 ycdi0***2020-12-16
답변완료
A법인이 B지역의 토지를 구입하여 건설분양하려고 사업을 진행 중입니다. B지역 토지는 아직 매입진행 중이며, 잔금까지 마무리한 뒤에 B지역 토지에 지점(B지점)을 설치하여 공사 및 분양까지 진행하려고 합니다. (A법인과 B지점은 차후 단위과세로 신청하여 업무 진행하려고 계획 중입니다.) 공사를 위한 설계비용..
47,207 부동산매매법인이 매매업종없이 매매시 세무상 문제점 양도소득세 totw***2020-12-15
답변완료
부동산 매매법인인데 법무사의 실수로 사업목적에 매매법인이라고 사업자등록증에 명시가 되어있지 않았습니다 그리고 부동산매매하면 어떠한 문제가 있나요?
47,206 불균등증자 문의 증여세등 상속·증여세 han5***2020-12-15
답변완료
안녕하세요 지방에 법인입니다 *2019년 자본금 5억원 *지분비율: 1) A; 40% 200,000,000 2) b; 15% 150,000,000 3) c; 15% 150,000,000 *2019년12월31일자 비상장주식평가: 55,000원 *2020년 12월 증자: A= 500,500,000원 (주식수: 9,100주 . 주당가격 55,000원으로 인수..
47,205 산업용 수산물의 과세면세여부 부가가치세 leen***2020-12-15
답변완료
낚시미끼로 사용할 새끼게를 수입할려고 합니다. 수입시 면세인지 과세인지 궁금합니다. 그리고 새끼게를 도매를 하면 세금계산서를 발행해야 하는지요.
47,204 주택임대사업자 수입금액검토표 작성 문의합니다. 종합소득세 lsa6***2020-12-15
답변완료
주탬임대사업자 수입금액검토표 상 건물면적을 적을때 해당 호수에 전용면적만 (임대차계약서상) 들어가는건지 아니면 공용면적도 들어가는건지 (보일러실등) 그리고 해당 층에 창고는 해당 임대인이 사용시.. 그부분은 제외해야 할거 같은데요. 여기에 들어가는 면적은 어떤걸로 따져야 하는지 문의드립니다...
47,203 연차충당부채 전표분개 rai***2020-12-15
답변완료
안녕하세요. 현재 임의감사 중이고 내년에 정식 감사대상이 되는 법인입니다. 감사인이 연차충당부채를 잡을거라고 말씀을 하셔서 문의드립니다. 저희는 회계년도 기준입니다. 2019년 출근율 대상기간을 기준으로 2020년에 사용한 연차로 미사용연차수당을 정산-> 2020년 12.31에 연차수당 미지급 잡고, 2021년 01..
47,202 폐업사업자 매입세금계산서관련 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2020-12-15
답변완료
20.08월에 개업을 해서 11월 초에 폐업을 하였습니다. 문의1 매입세금계산서중 배선공사건으로 150만원(공급가액)으로 발행된건이 있는데요. 시설장치등으로 잡아봐야 어차피 토해내야 해서 그냥 수선비로 잡아서 처리해도 되는지 문의2 폐업이후 발행된 매입세금계산서 건에 대하여 마이너스 끊긴것도 있고 한데..
47,201 공동사업자 주택수 관련 문의드립니다. 종합소득세 lsa6***2020-12-15
답변완료
공동사업자 A.B는 누나 동생 관계입니다. 다가구로 신고를 해왔는데 확인해보니 다세대인거 같아서요. 지하제외 3층이상(근린생활시설도 주택임대로두고있습니다.) A누나는 본인소유 주택이 1개 있습니다. 59.94㎡(아파트)이며 B는 19년도 까지 해당 공동사업장만 가지고 있었습니다. 이 공동사업장이 다세..
47,200 아파트형공장 매입시 부가세 부가가치세 corr***2020-12-15
답변완료
안녕하세요. 당사는 소프웨어, 프로그램개발을 주업으로 하는 법인사업자입니다. 올해에 법인등기부등본에 부동산 임대업을 추가하고서는 건설중인 아파트형공장을 계약하였습니다. 추후에 분양받으면 사무실로 쓰든지 임대를 할 예정입니다. 지금 계약금과 중도금 명목으로 세금계산서를 발행받고 송금을 하였는..
47,199 부가가치세 수정신고 문의합니다. 부가가치세 twinty0***2020-12-15
답변완료
매입거래처에서 전자세금계산서 중복발행으로 당초분 마이너스 수정세금계산서를 발행했어요 법인사업자 당초분이 7월 16일 취소분 작성일자 7월 16일 전송.발행일자 11월 20일로 2기 예정분에서 매입전자세금계산서 취소되어서 추가납부세금 발생 2기 예정분 수정신고를 해야되는데 이럴 경우 1. 수..
47,197 설립시 자본금 납입금액 인출할수 있는 시기 경영관리 totw***2020-12-15
답변완료
질문1.법인을 설립시 자본금을 1천만원을 납입하였습니다 그중에 5백만원을 법인등기부등본만들고 사업자등록후에 바로 인출해도 되나요? 질문2.법인등기부등본상 자본금보다 자본금이 적어지면 가지급금 문제가 발생하는것으로 안는데 연중에 한번이라도 미달하게 되면 가지급금 문제 발생하나요? 연말을 기준으로 미달..
47,196 잔금일 이후에 추가로 받은 금액 양도시기 양도소득세 totw***2020-12-15
답변완료
갑이 a상가를 1990년 취득하고 2018.01.31일에 잔금을 치르고 재건축 조합에 a상가를 28억원에 양도하기로 하였습니다 양도계약서에도 매매대금 총 28억으로 되어있습니다 28억을 수령하고 양도세신고도하였습니다 그러나 소유권이전등기는 하지 않았습니다 그러나 당초 계약과 달리 약정서를 추가로 작성하여 완공후 ..
47,195 국제기구 부가가치세 phr1***2020-12-15
답변완료
국제기구 매출하는 경우 세금계산서 발행 의무가 면제 된다고 하는데 그럼 계산서 발행없이 발주서 등으로만 증빙 할 수 있나요?
47,194 다가구 다세대 문의합니다. 종합소득세 lsa6***2020-12-15
답변완료
해당건물을 개인들에게 임대를 주고있습니다.사무소는 없음 다 주택임대 건물등기는 1개로 되어있습니다. 건축물대장상 지하1층 사무소 1층 사무소 2층 사무소 3층 다중주택 4층 다중주택 5층 다중주택 옥탑1층 다락(연면적제외) 옥탑1층 계단실(연면적제외) 이렇게 되어있는데요. 위의 내용으로 봐서 다가구주..
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