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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,472 영세율 세금계산서 발급 부가가치세 ty8***2020-10-18
답변완료
안녕하세요? 법인A가 법인B로부터 상품을 매입하여 해외거래처C로 직수출하였습니다. 이후, 법인A는 법인B에게 구매확인서를 발급해주었습니다. 상품의 금액은 1,100,000(부가세 포함)원인데요. 법인B가 법인A에게 영세율 세금계산서를 발급해줄때는 공급가액 1,000,000원 / 부가세 0원으로 발급하면 되나요..
46,471 다세대 주택 양도시 양도가액산정 양도소득세 totw***2020-10-18
답변완료
갑과을은 형제 지간인데 서울 강남에 도시형 생활주택(원룸)빌딩을 5대 5지분으로 보유하고 있습니다 15세대를 2015년에 주택임대사업자등록을 해놓았습니다. 갑이 특수관계자인 동생 을에게 자신이 보유하고 있던 50%지분을 동생에게 양도시 질문1. 다세대주택에 대해서 양도가액을 감정가액으로 해야하나요? 아니면 ..
46,469 거주주택 비과세 양도소득세 totw***2020-10-18
답변완료
주택임대사업자 거주주택비과세 문의 드립니다. 1. 현재 상황 - 2007년 서울 아파트 A 매입(4억5천) 거주중 - 2019년 12월 17일 서울 아파트 B 매입(2019년 6월 계약신고) 후 2021년 5월 입주예정 - 배우자 고양시 일산동구 오피스텔 5채보유(60제곱이하 1채, 40제곱이하 4채) 전/월세 유지 중. 5채 전건2018년5월이전..
46,468 부동산 매매법인 소형아파트 취득시 부동산중개사 수수.. 부가가치세 totw***2020-10-18
답변완료
갑 부동산매매법인이 40제곱미터의 소형아파트를 2020.09.25일 1억에 취득했습니다 그리고 부동산 중개수수료 55만원을 납부했습니다 토지 기준시가 3천만원 건물 기준시가 7천만원 질문1. 소형 아파트 취득시 전체취득금액 1억원을 토지와 건물의 기준시가로 안분하여 다음과 같이 분개 하면 되나요? 토지..
46,467 금형제작후 제품 생산을 위탁(?)하는 경우 분개 결산 jeong04***2020-10-17
답변완료
항상 도움 많이 받고 있습니다. 직접 생산 공장이 있는건 아닙니다. 이번에 제품 생산을 시도코자 금형을 직접 제작했습니다. 금형은 생산을 위탁(?)하는 공장에 있고 금형의 소유권은 저희쪽에 있어 자산으로 금형을 잡아둔 상태입니다. 금형을 사용해서 제품 생산을 요청해서 그에 대한 견적서가 왔는데요. 예를들어..
46,466 부가가치세 부가가치세 start***2020-10-16
답변완료
현재 본점에 임대사업을하고 있는데 이번에 상가를 다른 지역에 구입을 하였는데 사업자등록증이 없어 본점 사업자등록번호로 건물에 대해 세금계산서를 받았는데 환급문제는 상관없는지 지금이라도 사업자등록증을 발급받고 수정세금계산서를 받아야할까요
46,465 현금영수증 부가가치세 orpheu***2020-10-16
답변완료
법인으로부터 매출이 발생하고 입금도 되었습니다. 법인에 세금계산서를 발행하려고 하니, 소속직원의 소득공제용 현금영수증을 발행해달라고 합니다. 소득공제용은 법인 매입세액 불가라고 이야기했으나, 알겠다고 하며 소득공제용으로 요청을 하고 있습니다. 1. 당사 입장에서 매출처와 현금영수증 수신처가 다..
46,464 채권채무 상계 장부 rai***2020-10-16
답변완료
안녕하세요~ 저희법인이 A, 거래처가 B 일때 A는 B에게 받을돈, 외상매출금도 있고 줄돈 외상매입금도 있습니다. 이럴경우 채권채무를 상계하고 싶은데.. 이 건에 대해 상계계약서나 약정서 같은 것을쓰고 상계를 해야하는지 아님 한 거래처에서 일어나는 거래니 그냥 상계해도 되는것인지 문의드립니다.
46,463 질문입니다. 법인세 kms0***2020-10-16
답변완료
법인사업자입니다. * 운행일지는 작성하였고, 업무용사용비율 100%로 가정합니다. 1. 쏘렌토 리스비용이 총 16,000,000(연 면세끊긴 총금액)입니다 만약리스비용에 자동차세와 보험료가 포함되어있다면...법인결산시 세무조정등이 어떻해 되나요? 2. 쏘렌토 리스비용이 총 16,000,000(연 면세끊긴 총금액)입니다 만약리..
46,461 웹싸이트제작 문의 법인세 rhaehfwj***2020-10-16
답변완료
법인사업장 이고 온라인정보제공업/정보서비스 업종입니다. 웹싸이트를 제작하면서 매입세금계산서를 수취하였습니다. 2019년 9월에 착수금 10,000,000원 2020년 2월에 중도금 10,000,000원 2020년 9월말 잔금 10,000,000원 19년 법인세 신고시 착수금을 유형자산으로 잡지 않고 지급수수료로 분개하였습니..
46,460 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-10-16
답변완료
법인사업자이고 광업업종입니다 업종코드 141003입니다 1.7월에 채석장 진입도로 사도개설허가 서류작성 30,000,000 전액 부가세 공제인가요? 안분인가요? 계정과목 및 회계처리가 어떻해 되나요? 2. 7월에 채석장 확장사업 설계용역(중도금) 35,000,000 전액 부가세,공제인가요? 아니면 안분인가요? 계정과목 및 회계처..
46,457 토지 감정평가 부가가치세 ec***2020-10-16
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건물을 짓기위해 토지를 매입한 상태입니다. 토지를 담보로 대출을 받기위해 투지감정평가를 받았고 수수료에 대한 부가세는 매입공제 대상인가요?
46,456 주택매입 부가가치세 aoao0***2020-10-16
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법인명의로 제주도 단독주택을 매입했습니다. 인테리어 등 관련비용들 부가세 공제받아도 문제가 안되나요?
46,455 질문입니다. 부가가치세 kms0***2020-10-16
답변완료
제조업종입니다 1.노후배관교체 전액 부가세공제가능한가요? 2.천막 1,500,000전액 부가세공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 적절한가요?
46,454 부가세공제 질문 부가가치세 soyoun***2020-10-16
답변완료
안녕하세요. 저희회사는 항공항만에 대한 설계및 감리를 하는 회사입니다. 그리하여, 회사에 배를 렌탈하기도하고 배가있기도합니다. 그래서 배에대한 수상지원서비스(수리)나, 배에대한 기름값도 부가세 공제가 되는지 알고싶습니다. 여비교통비라고하면 부가세 공제가 안되는것은 알고있으나, 이것또한 해당이 되는지..
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