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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
49,196 영세율첨부서류제출명세서 작성 부가가치세 ty8***2021-04-09
답변완료
안녕하세요? 제조업을 영위하는 법인A가 2021년 1기 예정 부가가치세 신고를 하고자 합니다. 1월에 국내거래처에 로컬수출을 하고, 위 그림과 같은 외화획득용원료 기재구매확인서를 수취하였습니다. 이 자료를 영세율첨부서류제출명세서에 기재하여 부가세 신고시 부속서류로써 제출을 해야 하는데요. 지..
49,195 질문입니다. 법인세 kms0***2021-04-09
답변완료
어떤경우에 주식청약증거금계정을 사용하고 어떤경우에 주식발행초과금을 사용하나요?
49,194 질문입니다. 법인세 kms0***2021-04-09
답변완료
주식등 변동상황명세서에서 주식발행(인수)가액은 어떤경우에 기록해야 하나요?
49,193 폐업한 사업자에게 세금계산서 발급가능여부 부가가치세 totw***2021-04-08
답변완료
a법이이 2021.02.23일 폐업했습니다 b법인 작성일자 2021.03.31날짜로 2021.04.08에 매출 세금계산서 발행이 가능한가요?
49,192 DC형 퇴직연금 전표분개 gns***2021-04-08
답변완료
안녕하세요 ^^ 1.회사에서 퇴직연금DC형가입되어있지만 회사가 어려워서 붙입을 못한경우 20년12월말로 퇴직급여 100만원일경우 어려워 지급하지못할경우 못한퇴직급여대해서 분개를 잡아야줘야하나요?? 2.DC형퇴직연금가입되어있어 퇴직급여지급명세서를 은행에서 지급할시점에서 퇴직원천영수증신고..
49,191 연말정산 전표분개 jinbhs1***2021-04-08
답변완료
2월급여지급 차)직원급여 92,057,478 대)보통예금 79,727,122 예수금-국민연금3,062,860 예수금-건강보험2,986,950 예수금-장기요양보험341,440..
49,190 법인 현금배당 분개 문의드립니다. 전표분개 lsa6***2021-04-08
답변완료
20년 이익잉여금상 3600만원 이익준비금360만원을 잡았습니다. (주주2명 50프로/ 50프로입니다.) 배당결의서 작성날짜 3/26일 입니다. 4월 15일경 배당지급일인데요. 이럴경우 분개를 몇일날 어떻게 하고 알기론 지급한 시점에 다음달 10일까지 원천징수라고 하는데. 분개는 어떻게 되는지 문의드립니..
49,189 법인세 수정 신고 문의 법인세 dduck***2021-04-08
답변완료
전년도 지급명세서 수정이나 제출 누락 시에 0.5% 가산세가 적용되는 걸로 알고 있습니다. 전표 상 자료에는 문제가 없고 원천세 오류 신고와 지급명세서 누락이 있었습니다. 지급명세서 제출과 가산세 납부 이후에 법인세 신고분도 수정을 해줘야 하는 건가요?
49,187 법인결산 이익잉여금처분계산서 수정가능여부 법인세 janet***2021-04-08
답변완료
안녕하세요, 법인신고 완료 후 배당을 취소하기로하여 이익잉여금처분계산서와 재무상태표를 수정신고 할 수 있는 지 궁금합니다.
49,186 질문입니다. 원천징수 kms0***2021-04-08
답변완료
법인사업자입니다. 20년도 결산시 주주들에게 현금배당을 하였습니다. 주주중 한명이 비거주자 (미국)입니다…그러면 배당소득에 대해서 원천징수세율 계산시..주민세 포함 15.4%로는 아닌걸로 알고 있습니다.. 그러면 주민세 포함 몇%로 해야 하나요? 그리고 제한세율이라고 있던데..제한세율을 하려면 신청서를 작성해..
49,185 계정과목 문의드립니다. 계정과목 wjdghk2***2021-04-08
답변완료
안녕하세요. 디자인 시안 로고 만드는 비용으로 지출된 건에 대하여 계정과목을 어떤걸로 사용하는게 알맞을까요? 비용은 소액입니다. (50만원 내외)
49,184 착한임대 종합소득세 start***2021-04-08
답변완료
이번결산시 착한임대세액공제일경우 세입자가 소상공인확인서가 첨부가 되어야한다고하는데 만약에 2021년도에 소상공인확인서를 발급을 받으면 2020년도에 소급적용이 가능한지 아님 2021년 소득세때부터 가능한지요
49,182 시골집 민박사업자등록 부가가치세 kym***2021-04-08
답변완료
시골집에 민박사업자 등록을 하려고 합니다 이게 허가사항인지..그냥 국세처에가서 사업자신고만 하면 되는건지... 시골민박의 경우 일부 면세되는 부분이 있는지 궁금합니다. 그규모에 해당하면 면세사업자를 내야하는지... 과세사업자를 내야하는지...
49,180 DC형 퇴직금지급시 원천징수 kym***2021-04-08
답변완료
DC형가입자는 은행에서 퇴직금신고 지급을 하는걸로 아는데요 그럼 회사에서는 불입시마다 경비처리하고있으므로 따로 신고하거나 퇴직금 계산을 할 필요가 없는건가요? DB형의 경우는 회사에서 퇴직금 계산을 해서 은행에 제출하고 신고납부는 회사에서 하는건가요? 만약 추가지급분이 있는경우 퇴직급여xxx/보통예..
49,179 월세(세금계산서발급분) 부가가치세 han5***2021-04-07
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 개인일반임대사업자입니다 *2020년 1-12월 매월 1,000,000원(부가세별도) 세금계산서발급 *임대보증금 : 10,000,000원 세금계산서발급에 대한 월세가 입금되지않아서요.. (질의사항) 1)월세분에대한 세금계산서발급분에 대해 보증금으로 상계해야되는것이 일반적인사항으로 알고..
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