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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
48,533 특수관계자간 거래명세서 문의 법인세 dduck***2021-03-08
답변완료
1. 선수금 및 선급금 거래도 거래명세서에 포함되어야 하는지 2. 차입금과 대여금 발생 시 전년도에서 이월되는 경우 계속 기재해줘야 하는지 문의 드립니다.
48,532 질문입니다. 법인세 kms0***2021-03-08
답변완료
법인사업자입니다. 1. 주식 양도양수가 발생하면 주식.출자지분양도명세서 작성시, 양도일자는 20년도 실제 양도날짜를 적고, 취득날짜는 새로운 양수자의 취득날짜를 적나요? 아니면 20년도 양도한사람이..옛날에 양도하기전 취득한 날자를 적나요? 2. 기부금영수증 대신 학교발전기금 기탁영수증으로 받아왔습니다.. 기..
48,531 성실신고대상자의 임직원전용보험 종합소득세 ycdi0***2021-03-08
답변완료
21년01월01일부터 성실신고대상자는 2대 이상의 승용차에 대해 임직원전용보험에 필수적으로 가입해야 한다고 세법개정이 된것으로 알고 있습니다. 관련해서 문의 드립니다. 임직원전용보험 대상에 들어가는 2대 이상의 업무용승용차에 사장 명의의 트럭도 포함되나요? 승용차에 대해서만 임직원전용보험 가입대상이..
48,530 건설업 굴삭기 수출(내용수정) 법인세 qorrhd***2021-03-08
답변완료
질문의 요지가 잘못되어 다시 문의드립니다. 굴삭기를 국내 개인업체에 매각했으며, 매입업체에서 수출을 진행할 예정이라 세금계산서를 영세율로 발행 요청하였습니다. 당사가 받아야하는 서류들은 무엇이 있으며 , 영세율로 발행해주는것이 맞는지 궁금합니다.
48,529 연말정산회계처리 전표분개 jinbhs1***2021-03-08
답변완료
안녕하세요 연말정산회계처리 부탁드립니다
48,528 건설업 굴삭기 수출 법인세 qorrhd***2021-03-08
답변완료
안녕하십니까 문의드립니다. 당사는 건설업을 운영하고 있으며, 고정자산으로 가지고 있던 굴삭기를 해외수출을 진행하려고합니다. 수출할경우 영세율 세금계산서를 발행해야하나요? 기타 들어가게되는 부대비용등 절차에 대해서 알고싶습니다. 수고하세요
48,527 외상매출금 분개처리 전표분개 dnjf***2021-03-08
답변완료
2020년 수출에 대한 외상매출금을 받고 부가세기간이 끝난 이후에 수출면장을 받아서 그 금액에 대한 매출에 대해 전표처리를 하지 못햇습니다 현재상태 <보통예금 100 / 외상매출금 100> 위부분만 전표분개를 했느데 외상매출금을 바꾸어야 할것같은데 어떷게 해야할가요?
48,526 테슬라 모델 3 매입세애공제 가능여부 부가가치세 totw***2021-03-08
답변완료
전기차 연구개발및 제조하여 파는 회사에서 업무용으로 렌트카에서 테슬라 모델 3를 매입하고 업무용으로 사용시 부가세 매입세엑공제가 가능한가요?
48,525 회계처리 문의사항 전표분개 pwcd***2021-03-08
답변완료
당사가 PKG 사업을 검토하고있습니다. 사업 프로세스는 1. 당사가 제조한 CHIP을 A라는 업체에 판매, 2. A가 제조하는 리드 프레임이라는 part에 chip을 조립 및 가공하여 PKG 제작 3. 제작된 PKG를 당사에 판매 (상품매입) 4. 당사는 PKG를 구입하여 타업체에 판매 (상품매출) 입니다. 상기와 같은..
48,523 임원퇴직금 DC형 불입한 만큼만 지급시 문의드립니다. 원천징수 lsa6***2021-03-08
답변완료
실제 2014.07.01 입사 퇴사는 21.02.26이며 15.03.30에 등기 사내이사가 되었습니다. (해당이사는 대표자의 배우자) 임원 퇴직금 계산시 15.03.30~21.02.26으로 계산 하고 지급규정이 있어 3개년치 평균급여 15,200,000원 근속연수 5년 10개월 28일 5.91 하여 2배수 대략 17,966,400원이 나왔습니다..
48,522 전기차 시제부품 매입세액공제 가능여부 부가가치세 totw***2021-03-08
답변완료
전기차 연구개발업 영위 하는 법인에서 레볼루션 1100 화물 전기자동차 제조를 위한 전기차제품 시제품을 구입했을때 시제품에 대해서는 매입세액공제가 가능한가요?
48,521 청년중소기업 취업감면 연말정산 kym***2021-03-08
답변완료
2020.1.5 취업했고 중소기업 취업 소득세 감면신청서 제출하고 2020.5.10 퇴사했습니다 2020.11.01 같은회사에 재 취업했는데요 중소기업 소득세 감면신청서를 다시 또 제출해야하는지... 기존에 제출한걸로 감면 적용해도 되는지 궁금합니다.
48,520 국고보조금 장비구입 법인세 kym***2021-03-08
답변완료
국고보조금 96,000,000 부가세 9,600,000 (부가세만 회사부담) 을 받아서 소프트웨어를 구입했습니다.(생산라인에 필요한 프로그램) 국고보조금 상환의무없구요 2020.2.5구입 이런경우 분개와 감가상각처리를 어떻게 해야하는지 분개 알려주세요 국고보조금을 영외수익으로 잡는건지.. 자산의 차감계정?? 어떻게 처..
48,518 원천징수 문의(기타소득) 원천징수 rhaehfwj***2021-03-08
답변완료
법인사업자이며 A라는 사람을 기타소득으로 신고하여 합니다.(A:강의료) 법인회사쪽에서는 기타소득으로 원천징수 신고를 할때 8.8% 로 신고 해야 하는걸로 알고있습니다. 근데 기타소득을 4.4%만 띠어서 원천징수 하고 나머지 세금 안낸부분은 A라는 사람이 종합소득세 신고시 모자란 4.4%만큼 개인적으로 더..
48,517 단기 차량 렌트 비용 처리 법인세 dduck***2021-03-08
답변완료
법인입니다. 특별한 프로젝트 건으로 1-3개월 혹은 사용 목적으로 차량을 렌트하는 경우 법인에서 업무용 차량으로 별도로 정리를 해줘야 하는지 궁금합니다. 해당 차량은 법인의 직원이 아닌 외부 업체 직원이 사용하며 참고로 렌트비용은 법인카드로 결제했습니다. 업무용 차량으로 등록하려면 해당 법인의 직원이 업무..
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