전문가 상담 명단
전문가 상담
질문하기  MY상담내역
제목+내용보기 제목보기  
검색버튼
등록순 인기순
번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,762 문의드립니다. 부가가치세 wjdghk2***2020-11-10
답변완료
9월달 매입한 비용에 대해서 문제가 생겨 환불 받기로 하였습니다. 현 시점으로 환불을 받게 될 때 기 발행된 세금계산서는 마이너스세금계산서 발행 요청해야 하는 건가요? 또한 이런 경우 가산세가 있는지 문의드립니다. 혹 공급가액만 수령하고 세금계산서는 그대로 둔다면 어떤 문제가 발생 하는 건가요..
46,761 지방세 신고시 명세서 첨부여부 원천징수 jinbhs1***2020-11-10
답변완료
안녕하세요 소규모 인테리어 회사입니다. 다름이 아니라 일용근로하시는 분이 갑자기 많아지고 입력이 안되서 집계하여 우선 원천징수만 신고했어요 하지만 지방세 신고할려니 명세서가 꼭 첨부되어야하나요 답변부탁드립니다.
46,760 법인차량 오일교환 계정과목 sy1***2020-11-10
답변완료
안녕하세요 법인차량 요일교환은 수선비로 처리해야하나요 차량유지비로 처리해야 하나요? 답변 부탁드립니다
46,759 간이과세자 종합소득세 kym***2020-11-10
답변완료
1.수수료매출 개인사업자입니다. 백화점에 입점되어있고 디저트카페인데 간이사업자입니다 본사에 수수료매출 입금요청하려는데 간이과세자라서 세금계산서발행이 안됩니다. 간이영수증 발행하면 되나요? (읍소재. 신규사업자 단순경비율대상) 2. 본사입장에서 매입인데 간이영수증 매입시 2% 가산세 적용이 되나요?(..
46,758 현금영수증 사업자지출증빙문의입니다 증빙 vvjs2***2020-11-10
답변완료
개인사업자 이구요~ 매입분에 대한 증빙을 받으려고 하는데,, 폐업을해서 세금계산서를 받을수가 없습니다 현금영수증 사업자지출증빙은 사업자번호로만 가능한가요,,? 아니면 주민번호를 입력해도 사업자지출증빙이 되는건가요..?? 정확히 현금영수증 사업자지즐증빙에 대해 이해를 못하겠습니다 현금영수증 소득..
46,757 가산세에 관하여 법인세 ok092***2020-11-10
답변완료
2016년 귀속 법인세 정기조사시에 추가로 납부 해야될 법인세. 부가세. 상여처분등 원천세의 납부불성실가산세는 2.5/10,000으로 계산하면 되는지요?
46,755 경정청구에 따른 세금 납부 분개방법 전표분개 sunh0***2020-11-10
답변완료
안녕하세요. 당사에서 매출을 최근에 세무서로부터 거짓세금계산서로 매출 부인을 청구 받았습니다. 당사는 현재 해당건 관련으로 소송 중 이나 청구된 부가가치세 금액에 대한 연체금액이 증가하는 건으로 해당 세금을 납부하고 추후 환급받기로 하였습니다. 상황1) 매출 부인되어 부가가치세 청구됨 ..
46,753 질문입니다. 법인세 kms0***2020-11-10
답변완료
141003 업종코드 법인입니다 철근콘크리트구조입니다..건물은 몇년상각해야 하나요? 정액법이가요?공동자산인가요?
46,752 계정과목 전표분개 enff***2020-11-09
답변완료
수고많으십니다. 1.저희는 전문건설업 창호공사하는 업체입니다. 그런데 원도급사에 창호에 대해서 설계컨설팅도 하고 있습니다. 이럴경우 전표분개 부탁드려요..거래처 포함.^^ 저희 입장에서는 매출입니다. 주로 공사미수금/공사수입금 , 자재 납품시 외상매출금/제품매출 이렇게는 했는데...설계컨설팅은 어떤..
46,749 임가공(용역) 수출의 법인세법상 수입 귀속시기 법인세 2chang***2020-11-09
답변완료
저희는 해외에서 임가공 용역을 의뢰받아 그 생산품을 수출합니다. 이때 생산품이 수출되는 거래조건은 EXW(공장인도조건)으로 계약이 되어 있습니다. 법인세법상 용역수입의 귀속시기를 계약에의한 EXW 조건으로 보면 되는것인지, 임가공 용역의 수출에 대하여 다른 기준이 있는지 궁금합니다. 부가세법상의..
46,748 공공기관 각종지원금 전표분개 전표분개 enff***2020-11-09
답변완료
수고많으십니다. 다름이 아니라 저희가 10인미만의 회사다보니 각종 공공기관에서 지원금들이 있습니다.. 1.통장에는 '일자리안정자금' 이라고 입금됐습니다.근로복지공단에서 주는것으로 봐야할까요? 거래처포함 전표분개 부탁드려요, 2.산재반환금, 임채반환금,석면반환금 이렇게 입금됐습니다. 거래처포함 전..
46,747 질문입니다. 법인세 kms0***2020-11-09
답변완료
법인사업자입니다 1, 보험료 매월납입시 정기적금으로 처리했습니다 총납입금액은 15,000,000 이고 만기환급시 20,000,000 입니다 회계처리 및 분개가 어떻해 되나요? 법인결산시 세무조정이 있나요? 2.보험료 매월납입시 정기적금으로 처리했습니다 총납입늠액은 15,000,000이고 만기환급시 10,000,000입니다 회계처리..
46,745 중소기업 감면세액에 관하여 법인세 ok092***2020-11-09
답변완료
서울시 소재 도.소매 업태의 법인입니다. 2016년 수입금액 : 14,118,847,566원 2015년 수입금액 : 15,257,701,493원 2014년 수입금액 ; 6,400,438,762원 2013년 수입금액 : 4,288,818,060원 직전3개년 평균 매출액은 : 8,648,986,105원 입니다. 2016년도의 정기세무조사로 인해 법인세 추가납부세액이 나..
46,744 법인 재무제표 수정 법인세 신고 법인세 mihy***2020-11-09
답변완료
안녕하세요 회사 담당자의 회계처리에 문제가 있었는데 법인세 신고기한이 임박하여 일단 기한내에 신고하였습니다. 문제는 이후 2019년 전체 회계처리부분이 수정되어 지난 3월 신고한 재무제표와 모든 부분이 달라졌습니다. (자산,부채,비용,매출,영업외,당기순이익등) 수정한 재무제표로 법인세 수정신고를 ..
46,743 질문입니다. 종합소득세 kms0***2020-11-09
답변완료
2019년 이자소득금액 131,291 배당소득금액 109,063,177 부동산임대업의 사업소득금액 33,512,905에서 이월결손금 15,872,139 => 17,640,766 근로소득금액 172,597,538 기타소득금액 80,000 => 총 종합소득금액299,512,772 소득공제 5,924,218 =>293,588,554이고, 세액공제는 배당세액공제 8,839,091 근..
129112921293129412951296129712981299130013011302130313041305