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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
48,494 법인 3만원이상 지출하고 간이영수증 수령시 손금인정.. 법인세 totw***2021-03-07
답변완료
부동산 매매법인이 아파트를 취득하고 인테리어비용을 12백만원 사용했습니다 증빙을 간이영수증 받고 , 입금증만 있습니다 이때 가산세 는 12백만원*2%=24만원 내고 비용은 인정되는것이 맞나요?
48,493 전대차인경우도 시가를 따져야 하는지 문의드립니다. 법인세 lsa6***2021-03-07
답변완료
해당법인으 대표의 배우자가 개인사업자를 내고 거기에 임차료를 내는곳에 전대를 법인에게 주어 일부를 공장으로 쓰고 있습니다. 이렇게 전대를 주는경우 서로의 관계과 특수관계자(가족 친인척)인 경우 시가를 따져야 하는지 따진다면 어떻게 따져야 하는지 문의드립니다.
48,492 공장.물류.사무실이 다 같이있는 건물 감가 내용연수 .. 법인세 lsa6***2021-03-07
답변완료
공장 및 물류창고가 있고 사무실이 3층에 있는 건물입니다. 건물 취득당시 내용연수는 철근 콘크리트라서 40년으로 잡고 했는데요. 찾아본 결과 공장, 창고는 20년이 강행규정이라고 하는데. 문의1 공(해썹시설)장 물류창고 사무실(크지않게_회계등 관리를 위해) 있는곳 내용연수는 몇년으로 봐야 하는지 문의..
48,491 법인세등 회계 전표분개 corr***2021-03-06
답변완료
안녕하세요. 기말에 아래와 같이 분개를 하잖아요. 차)법인세등 XX 대)선납세금XX 미지급법인세XX 미지급법인지방소득세XX 그런데, 당기중에 결손이 났을 경우에는 법인세와 법인지방소득세에 대한 미지급세금이 없잖아요. 그러면..
48,489 원천세신고 원천징수 qorrhd***2021-03-05
답변완료
문의드립니다. 원천세 신고시 환급이 발생한경우 홈택스 전자신고 후 지방세도 신고해야하는지 문의드립니다.
48,486 법인세 관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2021-03-05
답변완료
회계담당 전임자가 회사의 임차보증금이 있었는데 자금난이 어려워서 임대료 지급이 늦어지니까 임대인이 임차보증금에서 차감을 하여 결국 임차보증금이 0원이 되어야 했었는데 전임자가 이걸 놓치면서 임차보증금 잔액이 아직도 10,000,00원 상당액이 남아있습니다. 2019년도 임차보증금 내역이며 회사는 2020년도에..
48,485 부동산 매매법인 성실신고 의무 법인세 totw***2021-03-05
답변완료
법인이 사업자등록증상에는 부동산 매매법인이라고 나와있는데 법인이 다세대주택을 취득하고 전세로 임대를 주었습니다 간주임대료는 건물취득원가때문에 없으므로 임대로 인한 수익이 없습니다 다른조건은 다 충족했다고 가정시 부동산 임대로 인한 수익이 없어도 주택을 전세로 임대를 주고 있다면 성신신고확..
48,484 항만 예인선박회사 신조선박할경우 법인세 han5***2021-03-05
답변완료
안녕하세요 당사는 지방에 소재하는 예인선박소유 회사입니다 *2020년 매출액: 55억 *종업원수 : 23명 *업태/종목: 운수 / 예선업 *2020년도 신조 투자금액 60억 *2019년도 신조 투자금액 12억 -2018년도 신조 투자금액 8억 (질의사항) 1)올해 통합투자세액공제로 투자세액공제가 변경된것으로 알고있습니..
48,482 법인 청산관련 문의 드립니다 법인세 hgh9***2021-03-05
답변완료
비상장 법인이 청산시에 잔여재산 확정일까지 정리하지 못한 매출채권및 매입체무는 어떻게 정리가 되는것인가요?
48,480 보수총액신고 법인세 jinbhs1***2021-03-05
답변완료
안녕하세요 상용에 대해 더존으로 건강보험보수총액 신고를 완료했습니다. 하지만 건강보험 보수총액 신고 잘 됐는지 확인해보고 싶은데요 어디서 확인이 가능할가요 답변부탁드립니다. 감사합니다.
48,479 스마트공장지원사업관련 전표분개 전표분개 dnjf***2021-03-05
답변완료
스마트공장지원사업에서 전체금액중 50%의 정부지원금에 대해서도 A업체가 B(저희회사)에게 세금계산서를 발행했는데 A업체는 정부로부터 지원금(50%)을 직접받고 B는 부가세부분만 A업체에 송금했을때 전표분개을 다음과 같이 하면되나요 총사업비:100 B회사부담금:50 정부지원금:50 회사부담금의 전표분개 ..
48,478 퇴직보험예치금-퇴직급여충당금 결산 rai***2021-03-05
답변완료
안녕하세요 외감으로 인해 외국인근로자의 퇴직급여충당금을 설정하라고 해서 20년 말일자로 처음으로 해당근로자의 퇴직급여를 정산해서 아래와 같이 분개했습니다. 퇴직급여 25,000,000 / 퇴직급여충당금 25,000,000 분개했습니다. 근데 재무상태표를 보니 저희가 매달 외국인출국만보험(퇴직보험예치금)을 납부하..
48,477 부동산 매매법인 다세대 주택 취득 분개 전표분개 totw***2021-03-04
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부동산 매매법인이 1억5천 짜리 다세대 주택을 매입했습니다 -질문1. 20.04.01. 계약금 15백 /20.05.01. 중도금 35백/ 20.07.01. 잔금 1억 을 지급했을때 분개를 어떻게 해야하나요? -질문2. 다세대 주택의 공동주택가격(1억)을 건물과 토지로 안분을 할때 건물은 취득당시 (면적,위치, 용도,종류,기준시가)..
48,476 중도퇴사자정산 관련하여 질문드립니다.. 연말정산 lkta***2021-03-04
답변완료
안녕하세요. 중도퇴사자정산에 관련하여 질문드립니다. 사업장은 2020년 11월에 오픈하였으며, 11월부터 직원을 고용하여 사업장성립이 되었습니다. 첫째, A직원은 11월 1일에 입사하여 11월 21일에 퇴사하였습니다. 급여는 2,500,000원 이었습니다. 11월 고용보험고지는 나오지 않았고, 11월분이 12월에 정산되어 총..
48,475 질문입니다. 법인세 kms0***2021-03-04
답변완료
* 법인성실신고확인자 조건중 하나가 5인미만일때 ..법인성실신고세액공제를 받으려면.... 1.법인은 대표자도 직원으로 보고 월급을 신고하는데...그러면 대표자도 인원수에 포함하는것이 맞나요? 아니면 법인 대표자를 인원수 계산시 제외해야 하나요? 2. 그리고 법인대표자와 특수관계는 아니지만 직원이고 주주에도 ..
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