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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,682 다세대주택및 지하상가 양도 양도소득세 totw***2020-11-03
답변완료
갑이 서울 강남에 하나의 건물에 15채의 다세대주택(생활형 주택)과 지하 상가를 양도 하려 합니다 질문1. 이것도 겸용주택으로 보아 주택의 면적이 지하 상가보다 크므로 전체를 주택으로 보아 상가를 양도해도 상가를 주택으로 보아 양도세 계산하면되나요?
46,681 전자계산서 지연수취 부가가치세 skdud7***2020-11-03
답변완료
안녕하세요 수고가 많으십니다. 다름이 아니라 저희 법인이 9월말일자 전자계산서를 10월20일자에 지연수취 하였습니다. 부가세 수정신고 해야 할 것 같은데요... 1.혹시 전자계산서 지연수취 가산세가 있나요? 2.계산서합계표 관련 가산세가 있을까요? 3.신고/납부 불성실 가산세는 세액으로 계산하는 것..
46,680 질문입니다. 법인세 kms0***2020-11-03
답변완료
1. 컨설팅비 부가세 과세대상인가요? 매입세금계산서를 받아야 하나요? 2. 고문료 및 자문료 부가세 과세대상인가요? 매입세금계산서를 받아야 하나요? 3. 교육비 부가세 과세대상인가요? 매입세금계산서를 받아야 하나요? 4. 경영에 대한 컨설팅비는 과세인가요? 만약 매입세금계산서를 안받는다면 기타소득 및 사업소..
46,679 주택신축후 미분양분 장부 cocozam***2020-11-03
답변완료
건설업 주택신축판매업자 오피스텔 (일반과세자) 2018.2019년 분양후 1층상가와 7층주거용오피스텔 2채 미분양 완성건물재고로 2019년 장부상에 남아있는상태에서 (아직 폐업전) 2020.8월에 이 두물건이 분양이 안되어서 101호 상가 (일반과세자) 신축판매업대표자인 내가 다시 대표자가 나인 건설법인을 만들어서..
46,678 부동산임대업 과세에서 면세전환 부가가치세 rainmake***2020-11-03
답변완료
부동산 임대업(오피스텔)을 내고 처음 상가용으로 임대를 내려고 조기환급을 받았습니다. 잔금까지 환급받은 상태에서 아직 취득전입니다. 면세(주택)으로 사업자를 변경하려고 합니다. 이럴경우 폐업 부가세 신고시에 기존에 받은 건물분 부가세를 전액 다시 납부하나요? 아니면 잔존재화 계산하는 것처럼 취..
46,677 중개대상 물건에 나와있는 중개수수료 필요경비인정여.. 양도소득세 totw***2020-11-03
답변완료
2010년 8월에 공인중개사 수수료를 지급하고 현금영수증을 받지못했습니다 그 대신 부동산매매계약서 뒤에 중개 대상 물건에 공인중개사 수수료가 적혀 있습니다 이걸로 필요경비 인정가능할까요?
46,676 대손세액공제 관련 문의 드립니다. 부가가치세 hgh9***2020-11-03
답변완료
부도어음 대손세액공제 관련 문의 입니다. 1번>어음부도일 2019.06.29이면 대손확정일이 2019.30일이 됩니다. 그러면 2020년 1기확정 부가세 신고때 반드시 대손세액공제 신청을 해야하는 것인지 아니면 2019.12.31일 부터 소멸시효 완성일(3년) 까지 부가세 확정신고기간인 어느 과세연도에 신청에도 문제없는..
46,675 현금영수증 발급일자 연말정산 ty8***2020-11-03
답변완료
안녕하세요? 제가 이번에 자취방을 구하면서 공인중개사와 거래를 했는데요. 중개수수료가 \220,000(부가세 포함) 나왔는데, 공인중개사가 현금영수증을 2020년 11월 2일자로 발급을 하였는데요. 저는 중개수수료를 2020년 11월 3일에 공인중개사에게 인터넷 뱅킹으로 송금하였습니다. 즉, 현금영수증 일자와..
46,674 법인전환시 퇴직금 문제? 법인세 spc***2020-11-03
답변완료
11월에 개인사업자에서 법인으로 전환하고자 합니다. 이럴경우 승계된 직원의 퇴직금 관련하여.. 개인에서 퇴직금을 계산해서 법인으로 해당 금액을 입금해야 하는지? 아니면..입사일자만 승계해줘도 상관없는지 궁금합니다. 만약.. 퇴직금을 계산해서 법인으로 입금해야 한다면.. 원천세 신고는 안해도 되는건..
46,666 유보소득 조정명세서 관련 문의 드립니다. 종합소득세 hgh9***2020-11-03
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개인사업자의 소득세 세무조정시 감사를 받지않는 일반기업에 외국인 출국만기 보험을 확정급여형 처럼 신고조정에 의해서 세무조정을 할때 <소득금액 조정합계표> 작성과 <유보소득 조정명세서>를 작성관련 여쭙니다. 프로그램은 스마트A입니다. 예를 들어서 전기 유보잔액이 100,000원 이고 당기 불..
46,665 법인세 전표분개 jinbhs1***2020-11-03
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안녕하세요 법인세 확정분개 법인세 납부분개 알려주세요 감사합니다.
46,664 사업소득세 회사부담시 계정과목 계정과목 yellow***2020-11-03
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사업소득세를 회사에서 부담해주기로 했다면,해당 계정과목은 무엇으로 해야할까요? 지급비용 100만원 사업소득세,주민세 34,120원 (차) 지급수수료 1,034,120원 (대) 보통예금 1,000,000원 (대) 예 수 금 34,120원 이렇게..
46,663 소프트웨어 이용권 매입후 거래처 판매? 문의합니다. 부가가치세 lsa6***2020-11-03
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1. 해당법인은 소프트웨어 유지 개발 및 공급업을 하는 회사입니다. 2. 해외법인이 사용해야하는 소프트웨어 이용권 약 3천만원 정도 되는걸로 구매후 3. 이용권을 해외 법인에 보내야 하는데요. 문의1 해당 소프트웨어 이용권을 구매후 사용하지 않고 있다가 해외법인에 이용권을 보내는데 해당 법인에서 부..
46,662 일용직 지급명세서 하루 늦게 제출했는데 가산세 해당.. 원천징수 lsa6***2020-11-03
답변완료
깜빡하고 11/2일까지인데 오늘 제출했습니다. 가산세 해당하나요? 감면은 없는건가요? 그런데 매달 근로내용확인신고서는 제출했습니다.국세청 신고분 포함해서요.(소득세 지방소득세 나타나게) 이래도 가산세에 해당하나요?
46,661 해외입금에 대한 중계은행 수수료 증빙 방법 증빙 sunh0***2020-11-03
답변완료
안녕하세요. 당사는 코넥스 상장 법인입니다. 해외 수출거래를 진행 중에 해외업체에서 대금을 입금하는데 한국외화로 입금 받을 경우 몇 불씩 차감되어 입금을 받았습니다. 은행측에서는 해당 차감 금액은 중계은행 수수료를 차감하여 입금된 경우라고 하는데요. 이럴 경우 차감된 중계은행 수수료에 대한 ..
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