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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,515 남편이 아내에게 빌라 증여시 양도세 혜택 양도소득세 totw***2020-10-20
답변완료
2002.05월에 남편이 서울 강남에 빌라를 취득했습니다 (85제곱미터이하, 6억이하) 그리고 2020.05.02일에 아내에게 증여하고 2020.05.27일에 장기임대 10년으로 등록했습니다 질문1. 아내가 증여받고 10년 의무기간채우고 양도시 장기보유특별공제 8년 50%, 10년 70%가 가능한가요? 질문2. 아내가 2020.05...
46,514 의제매입세액공제시 계산서 발급 요령 부가가치세 ycdi0***2020-10-20
답변완료
음식점업과 도소매을 하는 법인사업자입니다. 음식점업에 계산서 발급분에 대해 의제매입세액 공제를 받으려고 합니다. 통상 계산서를 음식업과 도소매 구분하여 받는데 이번에는 한꺼번에 발급받았습니다. 하나의 계산서에 대해 금액으로 나누어 의제매입세액을 받아도 되나요? 불공제대상 세금계산서에 대해서..
46,513 부가가치세 환급인데 무신고후 기한후 신고시 가산세 부가가치세 totw***2020-10-20
답변완료
2020.01기확정신고시 환급세액이 7만원 발생했는데 깜빡하고 신고를 안했습니다. 2020.02기예정신고때 이것을 기한후 신고로 신고시 가산세 같은것이 있나요?
46,512 영수증발급의무자에게 수령한세금계산서 부가가치세 ey11***2020-10-20
답변완료
안녕하세요 박람회출품 수수료 로 1100만원 수령후 세금계산서를 받았습니다. 부가세신고를위해 더존작업을 하다보니 영수증발급의무자에게 수령한세금계산서로뜨는대 부가세 공제가 안되는것인가요?
46,511 연차의 발생 근태·복무·직무 enff***2020-10-20
답변완료
수고많으십니다. 1.저희 직원중에 2019년 3월 18일에 입사한직원이 있어요 그리고 만한달이 되는 시점부터 1일씩 연차를 썼습니다.지금현재 근무중이고요 이런경우 이제 만1년이 넘었는데 이사람의 연차일수는 2020년10월20일기준 몇개가 발생됐으며 현재 10일간을 사용했는데 몇개가 남는것인지 궁금하고요. 2.정상적으..
46,510 배당 결산 ljh1***2020-10-20
답변완료
정관상에 (이익배당) 이익배당금은 매 결산기 또는 이사회의 결의로 정한 중간배당 일에 있어서의 주주명부에 기재된 주주 또는 질권자에게 지급한다 라고 되어 있습니다. 비상장, 법인이고 주주 2명 5:5 입니다. 2020.3월결산시, 정기배당을 하지 않았습니다. 2020.7월 공고, 중간배당(차등배당) 실시했습니다..
46,509 동창회 부가가치세신고의무 부가가치세 totw***2020-10-20
답변완료
고등학교 동창회의 경우 부가가치세 신고의무가 있는것인가요?
46,508 법인 부동산구매후 사업자등록증업종추가 부가가치세 gns***2020-10-20
답변완료
안녕하세요 ^^ 저희강남에 있는법인업체입니다 성동구 다산신도시 상가를 구매해서 임대줄려고할때 저희사업자등록증업종추가해야하는건지 아니면 성동구 다산신도시 각각 지점으로 사업자등록증으로 내야하는건지 궁금합니다
46,507 부동산 임대공급가액 명세서 오류 부가가치세 corr***2020-10-20
답변완료
안녕하세요. 아래와같이 홈텍스에서 부가세 전자신고시 경고메시지가 뜹니다. 신고하는것은 문제는 없지만 무엇이 문제인지 궁금합니다. <홈텍스 오류내역> 부동산임대공급가액명세서 : 부동산임대업종 과세표준명세합계금액(115,865,456)이 부동산 공급가액 명세서의 임대수입금액 합계(116,262,..
46,506 수출일자 전표분개 ty8***2020-10-20
답변완료
안녕하세요? 직수출에 대한 분개를 할 때 무조건 첨부된 그림과 같은 B/L (BILL OF LADING)에 나오는 ON BOARD DATE를 직수출 일자로 하여 분개 해야하나요? 수출신고필증의 신고일자를 직수출 일자로 하여 분개하면 안되나요?
46,505 배우 헤어미용 매입세액 불공제 사유 부가가치세 ec***2020-10-20
답변완료
매니지먼트 회사입니다. 배우 헤어미용 매입세액 불공제인데 여태까지 사업과 직접관련없는 지출로 명세서로 제출했습니다. 수익률구조가 출연료를 받으면 배분율로 위의 비용들을 차감하고 배우에게 출연료 정산을 해주는데요. 이렇게 되면 사업과 관련있는 지출이긴한건데.. 사유를 어디에 적용해서 신고하면..
46,504 기타소득 전표분개 yoony***2020-10-20
답변완료
법인회사 입니다. 우리회사는 광고대행 업체로 당첨자에게 제세공과금을 받고 경품을 지급하고 있습니다. 전표분개 부탁드립니다. 예 ) 의자 300,000원 경품 당첨자에게 제세공과금 66,000원 입금
46,502 질문입니다, 종합소득세 xkek1***2020-10-20
답변완료
개인사업자 입니다, 19년분 매입세금계산서를 발급받아 매입자료로 부가세 신고 하였고 종합소득세 까지 마쳤습니다, 이게 가공세금계산서로 매입자료에서 제외시켜야하는데 이경우 가산세 알려주세요 부가세가산세 종합소득세 가산세 어떤 가산세를 넣어야 하나요??
46,501 전기차 충전기 제조회사 차량및 비품 내용연수 법인세 totw***2020-10-20
답변완료
전기자동차 충전기를 제조하는 회사에서 스파크 차량을 취득하였습니다 더존에 고정자산 입력시 질문1. 차량운반구 정률법, 내용연수를 건설용자산의 차량및 운반구 기준내용연수 5년으로 하면되나요? 질문2. 비품의 경우 업종별자산 제조업 전기장비 제조업 10년으로 하면 되나요? 내용연수 구할대 해..
46,499 간주임대료 수입금액 포함 문의 드립니다 부가가치세 hgh9***2020-10-20
답변완료
제조업을 하면서 자가 공장을 보유하면서 일부를 임대를 주었을때 보증금에 대한 간주임대료를 부가가치세 과세표준 명세서 작성시 (31)수입금액제외 란에 표기를 해야하는지 아니면 부동산 임대업의 임대료금액과 함께 수입금액에 포함을 시켜야 하는지요?
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