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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,933 재고의 손실 처리 전표분개 rai***2020-08-26
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안녕하세요. 매입한 상품 재고중 -- 1) 저희 보관 실수로 파손이 되어 폐기한 경우 2) 저희가 판매를 못해서 유통기한이 지나 폐기한 경우 분개를 어떤 개정으로 잡으면 되나요? 잡손실 잡기는 좀 그럴거 같은데.. 답변 부탁드립니다
45,930 통장에서 대표님이 출금하신경우 전표분개 jeno***2020-08-26
답변완료
안녕하세요. 법인업체를처음해봐서요 통장내역 맞추고 있는데요. 대표님께서 입금하신금액도 많고 가지고 가신 금액도 많은데 이것을 다 가수금 으로 분개하면 될까요?
45,929 신규사업장 기장의무 종합소득세 juliana***2020-08-26
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2020년 7월 신규 개입한 음식점업 커피전문점입다. 기장의무에 음식업 신규사업자 1.5억원미만 단순경비율이라고 나오는데 질문 1.7월에 개업해도 수입금액 1.5억미만이면 단순경비율대상인지요? 2. 1월-12월수입금액이여만 1.5원미만 단순경비율 대상이여야 하는지 궁금합니다.
45,928 부가가치세 대리납부 신고 부가가치세 sunh0***2020-08-26
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안녕하세요. 당사에서 상반기에 해외 업체를 통해 기계설비용역 계약을 진행하여 대금을 지불하였습니다. 해외용역에 대한 매입건으로 부가세신고 대상은 아니라고 생각하여 해당 자료는 결산 자료 증빙으로 준비만 하였습니다. 그런데, 당사 부가세 환급 서류 검토 중 해당 해외용역에 대한 매입건..
45,927 종이세금계산서 수취 부가가치세 skdud7***2020-08-26
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안녕하세요 저희 법인이 종이세금계산서를 수취하였습니다. 법무사사무실에서 변경등기를 하면서 관련 보수에 대한 종이세금계산서를 수취했습니다. 변경등기 일자 및 보수 지급일이 4월13일이어서 4월 중 종이세금계산서를 수취했어야 하나 8월에 미수취를 확인하여 8월에 종이세금계산서를 수취했습니다...
45,926 전자세금계산서 부가가치세 jinbhs1***2020-08-26
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안녕하세요 소규모 건설업체입니다. 저희 거래처중 한곳에서 건설현장에서 사용하는 자재를 저희한데 매출하고 저희가 2개월 있다가 돈준다고 하니 대뜸 세금계산서를 돈줄때 준다고 합니다. 그래서 제가 우선은 그러면 안되고 매출하는 그쪽도 나중에 가산세 부담할 수도 있고 우리도 그럴수 있다고는 했습니다...
45,925 법인폐업 법인세 kym***2020-08-26
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법인폐업시 이월이익잉여금이 543,231,150 가지급금이 845,000,000 상태일때 어떤세금이 부과되며 어떤절차로 진행되는지 궁금합니다.
45,924 특허비용 분개 법인세 rhaehfwj***2020-08-26
답변완료
1월31일 특허사무소로부터 대리인수수료 330,000 / 33,000 세금계산서를 받았습니다. 법인사업자는 특허사무소에 총 462,000원 송금 이때 세금계산서금액과 차이나는 부분은 관납료 및 실비비용 입니다. 이때 대리인수수료, 관납료, 실비비용 분개가 어떻게 되나요. 아직 특허는 진행중입니다. 진행..
45,923 법인의 비영업이익 이자지급시 소액부 징수 원천징수 skdud7***2020-08-26
답변완료
안녕하세요 법인 이자소득 원천징수 관련하여 문의드립니다. A법인(채권자)은 B법인(채무자)과 금전소비대차계약을 맺음 ( 계약서 상엔 계약기간, 이자율, 차입금액이 기재되어 있지만, 상환방식에 대해서는 구체적으로 기재X) EX,6월25일에 B법인이 A법인에게 원금 1,500,000원과 이자3,000원을지급 6월30일에..
45,922 개인사업자의 부가가치세 부가가치세 ty8***2020-08-26
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안녕하세요? 개인사업자 A와 B가 공동대표로써 경영을 하고 있는 개인사업장 갑이 있습니다. 현재 사업자등록증은 발급했는데, 개인사업장 명의의 신용카드(법인으로 따지면 법인카드)가 발급이 되지 않았습니다. 이 상황에서 개인사업자 A와 B가 각자의 신용카드로 개인사업장의 비품, 사무용품을..
45,921 토지건물 일괄양도시 30%규정범위 양도소득세 totw***2020-08-26
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상가의 총양도가액이 3억 (부가세미포함)이고 건물과 토지의 기준시가가 다음과 같을때 건물: 3천만원 토지: 7천만원 총기준시가 합계액 1억원 부가세 줄이기위해서 기준시가의 30% 플러스 마이너스 해도 되니 다음과같이 건물 :21백만원 (3천만원-3천만원*0.3) 토지 :79백만원 ( 1억-21백만원) 총기준시가합 ..
45,920 오피스텔 기준시가 안분하는 방법 양도소득세 totw***2020-08-26
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서울 중구에 있는 근린시설 오피스텔입니다 오피스텔 전체 양도가액을 토지와 건물기준시가로 안분하여 건물분 부가가치세를 납부하려합니다 방법1. 만약 홈택스에서 조회하여 제곱미터당 10원*10제곱미터=100원으로 오피스텔가격이 정해졌다면, 개별공시지가조회:제곱미터당 3원*3제곱미터=9원 이라면 건물의 기준..
45,919 축산업판매 허가증 법률사무관리 totw***2020-08-25
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도소매/ 전자상거래 영위하는 법인입니다 인터넷으로 돼지고기를 판매하고 싶어 한다면 자사몰로 운영하면 축산업 판매 허가증(영업장의 시설내역및 배치도필요) 필요하고, 위탁판매로 하려면 축산업 판매 허가증(영업장의 시설내역및 배치도필요)이 필요 없는것인가요? 위탁판매로 하려면 통신판매업 이외에 다른 준..
45,918 전도금 결산 jinbhs1***2020-08-25
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안녕하세요 소규모 건설업체입니다. 현장 경비관련하여 주거래은행에서 계좌개설하여 계좌연결되는 체크카드 발급받아 각 현장에 내려보내서 평상시 경비 사용하고 있습니다. 상황1 A통장: 각현장에서 평상시 경비 사용을 이해 주거래은행에서 개설한 통장임(현장에서 사용하는 통장=체크카드 동시에 발급받음 ..
45,916 주식양수도 계정과목 orpheu***2020-08-25
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A: 당사 B: 기존주주법인 (4억 투자 / 자본금 2억, 주발초 2억) C: 신규주주법인 (A의 관계사) ============================================= C가 B에게 5억을 지급하고 B의 주식을 양도받았습니다. ============================================= A의 분개 (차액 1억에 대한 처리 포함)가 궁금합니..
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