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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
71,658 질문입니다 부가가치세 min0***2025-10-20
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제조업종입니다.. 사물인터넷측정기기 설치공사 6,000,000 전액 부가세 공제가능한가요? 계정과목은 무엇이 가장 적절한가요?
71,657 전자세금계산서 작성일자 부가가치세 ty8***2025-10-20
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안녕하세요? 당사는 일반기업회계기준을 적용하는 외부감사대상법인입니다. 지금?2025년?2기?예정?부가세?신고를?진행중인데,?전자세금계산서?작성일자가?2025년?7월?22일인데, 당사의 회계 프로그램에는 2025년 7월 31일에 입력되어 있는 건이 2건 있습니다. 공급가액, 부가가치세액은 맞게 입력되어 있습니다..
71,656 간주임대료분개 부가가치세 kym***2025-10-20
답변완료
제조업을 하는 법인입니다. 공장일부를 임대하는데요 간주임대료를 매출로 계상해야한다고 들었습니다 그럼 실질적으로 통장에 돈이 들어온건 아닌데 부가세 신고시 간주임대료에 대한 매출계상시 분개와 부가세납부후 처리에대한 분개가 궁금합니다.
71,655 질문입니다. 장부 su090***2025-10-20
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중소기업 법인사업장입니다. 기숙사 관련 계약을 법인이 했고 보증금을 지급했습니다. 월 임대료는 개인 직원부담입니다. 현금영수증을 회사 법인으로 발급을 해주었는데요. 회사에서는 임대료를 내지않고 개인이 냅니다. 불공으로 처리할 예정입니다만 이경우 부가세 신고서에는 어떻게 반영이 되나요?
71,654 법인명의 토지, 건물 매입 후 관련비용 발생시 부가가치세 swtax3***2025-10-20
답변완료
안녕하세요! 법인명의로 토지와 건물을 매입 후 발생한 증축공사비용, 평판재하시험수수료, 폐기물수거비용등은 매입한 토지, 건물 면적에 비례하여 안분계산을 진행하여야 하나요? 면적 비율에 따라 안분계산 해야하는지, 전부 건물에 관련된 부분으로 보고 전액 매입세액공제 가능한지 문의드립니다!
71,653 상조회사 회계처리 문의 결산 sksmsi***2025-10-20
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<개요> 당사는 상조업을 영위하는 법인으로 외부업체와 제휴계약을 맺고 영업을 진행함 외부업체는 고객을 모집하고 , 당사는 외부업체에 계약체결 건당 수수료를 지급함 이때, 당사는 외부업체에 지급하는 계약체결 수당을 보험업 신계약비처럼 이연하여 자산으로 처리중(장기선급수수료) (계약유치활동에 직..
71,652 증여세 관련 문의드립니다. 양도소득세 hgh9***2025-10-20
답변완료
2016년정도에 장인의 통장에 가지고 있던 1억원 정도를 무슨 사정이 있어서 부득이하게 사위에 통장으로 전액을 이체해 놓았습니다. 받은 돈은 한푼도 사용하지 아니하고 그대로 두었습니다. 그리고 2025년에 최근에 장인이 사망을 하였습니다. 질문드립니다. 질문1> 현재 9년정도 흘렀는데요 1억원에 대..
71,649 질문입니다 부가가치세 min0***2025-10-20
답변완료
매입세금계산서를 받았습니다... 중개수수료 공급가의 10%를 부가세로 끊지 않고 거래처에서 계산한 부가세로 끊어주셨습니다..여태까지 그렇게 끊었고 문제가 없다고 하시는데...저희 법인에서 공급가의 10%가 아닌...과다 또는 과소로 부가세에 대한 매입세금계산서를 받았을때, 가산세등 불이익이 있나요?
71,648 퇴직금계산 문의 종합소득세 pooh1***2025-10-20
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퇴직금 계산 문의 드립니다. A라는 직원이 개인사업장에 2019년 10월에 입사하여 2020년 5월에 퇴사 퇴사이후에 법인사업장에 2020년 5월 입사하여 2025년 10월까지 근무시 (( 대표 동일 )) 퇴직금계산은 어떻게 해야 할까요? 1. 개인사업장 근무기간 계산, 법인사업장 근무기간 계산 -> 각각 퇴..
71,647 대표이사 가수금에 대한 이자지급시 문의 법인세 lsa6***2025-10-20
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대표이사의 가수금에 대한 금전소비대차계약서를 작성하고 대표이사에 대한 가수금 이자를 신고를 하려고하는데 이미 전에 일부 가수금에 대한 이자를 신고는 하지 않고 차) 이자비용 XXX 대) 미지급비용XXX 이렇게 잡아왔습니다. 한 500만원정도 물론 그때당시 이자수익을 손금불산입하지 않고 다 법인..
71,645 간주임대료 문의드려요 부가가치세 dai***2025-10-19
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법인사업자,개인사업자 부동산임대업의경우 수입금액 제외인가요?
71,644 질문입니다 부가가치세 min0***2025-10-19
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건설업종또는 임대업종인경우 1. 아파트 임대에 대한 중개수수료는 부가세 불공제 맞나요? 2. 아파트 분양에 대한 중개수수료는 부가세 불공제 맞나요? 3. 오피스텔 임대에 대한 중개수수료도 부가세 불공제 맞나요? 4. 오피스텔 분양에 대한 중개수수료도 부가세 불공제 맞나요? 5. 임차인이 계약기간 만료전에 실제퇴..
71,643 질문입니다 부가가치세 min0***2025-10-19
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1. 홈택스에서 신용카드 매입을 다운받으면, 쿠팡, 네이버파이낸셜 주식회사,엔에이치엔케이씨피 주식회사 등의 거래처가 다운이 되는데요...부가세 신용카드공제가 되는 거래처 맞나요? 아니면 영수증을 보고 거래처를 공급처로 수정을 해줘야 하나요? 2. 광업업종입니다. 나무 쐐기 250,000 전액 부가세 공제가능한가요..
71,642 예정고지납부 문의드립니다. 부가가치세 dai***2025-10-19
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1-3 57,922,149원 4-6 43,483,096원 7-9월 33,829,082원인경우 예정고지 납부를 해야하나요? 아니면 신고납부를 해야하나요?
71,641 조기환급시 계산서합계표 신고문의드립니다. 부가가치세 dai***2025-10-19
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1)위하고 9월 조기환급신청시 7월 계산서합계표가 불러오지 않는데 어떻게 신고해야하나요? (조기환급(월별)신고 기간에는 세금계산서합계표 불러오기 기능을 제공하지 않는것 같은데, 부가세신고서상에 계산서합계표를 수기로 입력해야하나요? 2)(예:7월,8월 세금계산서를 발행, 조기환급 신청은 9월에 신고하면다면..
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