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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,880 세금계산서 취소 및 재발행 부가가치세 orpheu***2020-08-21
답변완료
A: 당사(국내) B: 고객사(국내) B': 고객사의 해외지사 ======================================= 2018.10.29 B는 A에게 PO를 발행하였고, A는 B에게 세금계산서를 발행하였습니니다. (B'의 이메일로 보냄) A는 계산서를 받지 못하였고, 그에 따라 2012년 말 PO를 취소하였습니다. B는 부가세신고를 하였..
45,879 원천세 가산세 원천징수 jinbhs1***2020-08-21
답변완료
안녕하세요 원천세 가산세 계산방법 더존 자세한 경로 알려주세요 7월분 원천세를 8.10일에 자금상황으로 납부하지 못했습니다. 8월31일에 납부할려고 합니다. 소득세6,825,300원입니다. 가산세계산식 더존 입력방법 신고방법 국세청 지방세 신고 납부방법 알려주세요 8.10에 국세 ,지방세 신고는 했습니다...
45,878 문의드립니다 양도소득세 tax7***2020-08-21
답변완료
2필지 토지매매 양도 신고시 취득가액을 몰라 환산가액으로 신고합니다. 1필지가 92년부터 개별공시지가가 있습니다. 이경우 토지등급으로 환산하는 방법이 있나요? 관할 세무서에 개별공시지가 산정해 달라고 요청을 해야 하는지요?
45,877 이익잉여금 처분계산서 작성등에 관하여... 법인세 krx***2020-08-21
답변완료
1.해당법인은 2017,2018년귀속 감가상각비(유형,무형)를 장부상 과소반영하여 법인세신고를 하였습니다.(당시 손실이 많이나서 장부상 당기순이익이 발생안하면 차입금상환 압박때문에 일부자산에 대한 감가상각비를 미반영)세무조정에서는 미반영된 감가상각비를 손금산입 안하였습니다. 그이후 2019년귀속 외부감사시 ..
45,876 주택임대사업자 면세 - 자동말소 부가가치세 gody***2020-08-21
답변완료
안녕하세요. 부동산 법 개정에 따라 8.18일 이후로 주택임대사업자(면세)세제 혜택이 자동으로 말소된다고 알고 있는데요 1. 세제 혜택이 말소되면 면세가 -> 과세로 변경된다는 것인지? 2. 과세로 변경된다면, 저희 사업자등록증 정정신고를 통해 업종에 주택임대 외에 일반 임대를 추가 해야 하는 것인지..
45,874 원천징수이행상황신고서 원천징수 dyd1***2020-08-21
답변완료
1월 귀속 1월 지급 원천징수이행상황신고서(수정신고) 과다납부 7,860 2월 귀속 2월 지급 원천징수이행상황신고서(수정신고) 과다납부 7,860 즉, 7,860 *2개월 = 15,720원 8월 귀속 8월 지급원천징수이행상황신고서 환급 15,720원 작성방법이 맞는지 확인 부탁드립니다... (파일이 2개 밖에 안올라가서 1월귀속1..
45,873 계정과목 개념 계정과목 ty8***2020-08-21
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안녕하세요? 일반기업회계기준에서는 처분전이익잉여금은 미처분이익잉여금과 개념이 동일한가요?
45,870 원천세 수정신고 원천징수 jinbhs1***2020-08-21
답변완료
안녕하세요 작은건설업체입니다. 6월분 처음신고한 노무 임금하고 1차 수정신고한 노무임금 있고 현재 또 신고가 들어왔는데요 2차까지 수정신고 해도 되나요. 6월분같은 경우 수정신고하고 일용근로소득지급명세도 수정신고해야되나요 답변부탁드립니다.
45,869 계정과목/전표분개 문의드립니다. 전표분개 bbmini1***2020-08-21
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안녕하세요, 계정과목 문의드립니다. 회사이전을 하게되어 기존에 임대하던 건물의 사무실관리비를 미리 정산(지급)했습니다. 그 후 실제로 관리비가 정산되어 저희가 초과해서 정산(지급)했던 비용만큼 다시 입금되었는데요, 그럼 1) 관리비 미리 정산하는 비용에 대해 전자세금계산서를 받았을경우 차대변의 계..
45,868 인테리어 공사 관련 문의 계정과목 sy1***2020-08-20
답변완료
안녕하세요 법인업체입니다 인테리어 공사를 진행하면서 타일 및 조명을 구매했습니다 타일 구매금액 1,035,100 조명 구매금액 180,000 각각 계정과목을 어떤걸로 잡아야 할까요??
45,867 본지점간의 거래에 대해서 문의드립니다. 부가가치세 lsa6***2020-08-20
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절임식품이나 소스류 만드는 제조업입니다. 본지점이 있는데 지점은 말이 지점이고 공장에서 제조하는곳이고 본점에서 판매가 된다고 합니다. 이때 지점은 매출을 전혀 안끊고 매입만있구요,(세금계산서. 계산서) 본점은 매출이 있고, 매입도 약간 거의 없는 정도입니다. 총괄납부승인신청을 하고 총괄납..
45,866 토지.건물 안분 장부 rai***2020-08-20
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안녕하세요. 건설중인 건물의 사무실을 분양받았다 완공되어 전표 분개를 하려고 하는데 도움 부탁드립니다. 예를들어, 1) 2019.05월 - 1차 대금 지불 세금계산서 수취 토지 4,000,000 부가세 0 합계 4,000,000 건물 6,000,000 부가세 600,000 합계 6,600,000 분개) 2019년 05월 토지는 토..
45,865 배당가능액 문의 법인세 ey11***2020-08-20
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안녕하세요 19년 이월이익잉여금 8억 20년 당기순손실 3천인경우 20년 중간배당가능액은 8억인가요 7억7천인가요
45,864 중간배당문의 법인세 ey11***2020-08-20
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안녕하세요 20년 중간배당시 20년전표에 이익준비금설정을 해야하나요 21년전표에 이익준비금설정을 해야하나요 추가적으로 미처분이익잉여금모두 배당후 자본금 1000만원 남은것을 폐업신고후 법인통장에서 1000원 인출시 의제배당에 해당되나요?
45,863 육아휴직 급여 31427***2020-08-20
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육아휴직자의 경우 휴직 기간을 근로한 것으로 보아 연차휴가, 연차수당을 부여해야 한다고 알고 있는데요. 그렇다면 주휴수당이나 회사에서 지정된 사내 유급휴가일 등 또한 반영되어야 하는 건가요?
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