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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
46,184 고용증대세액공제 시 법인세 hks1***2020-09-17
답변완료
안녕하세요 답변에 항상 감사드려요 6월말결산법인입니다. 고용증대세액공제를 위한 고용현황인원수 계산을 어떻게 해야할까요? 2019.7~2020.06
46,182 개인명의로 수입시 회계처리 결산 2001cha***2020-09-17
답변완료
당사는 제조업체입니다. 중국으로 부터 자재 수입시 사업자가 아닌 개인한테 물건을 구입하게 되었는데요 수입통관도 개인명의로 하고 대금송금도 개인명의 통장으로 하면 회계상에는 문제가 없을까요? 빠른답변 부탁드립니다 감사합니다.
46,181 음식점의 의제매입세액공제 여부 부가가치세 ycdi0***2020-09-17
답변완료
음식점이며 법인사업자입니다. 물품 구입 중에 농어민에게서 직접 구입하려고 하는데 따로 사업자가 없습니다. 현재 받을 수 있는 자료는 성명과 주민등록번호인데 이런 경우에도 의제매입세액공제를 받을 수 있나요? 제조업경영자인 경우에 농업인에게 직접 받은 자료로 의제매입세액을 받을 수 있는 것으로 아닌..
46,180 제조간접비 배부 결산 ty8***2020-09-17
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인이 월말 결산을 할 때 제조간접비 배부하는 방법에 대한 질문 드리겠습니다. 제조 과정에서 발생한 판매관리비 중에서 제품 제조에 간접적으로 기여했다고 판단되는 비용(제조간접비) 들을 제품 품목별로 집계하였습니다. 이 제조간접비들을 제품의 기말..
46,178 부가세 대손세액공제 신고서 작성시 부가가치세 w11***2020-09-16
답변완료
거래기간이 2015년 4월 ~ 2015년 7월 까지 인 매출을 사유충족되어 2020년 2기확정 부가세 신고때 대손세액공제 받으려고 합니다. 2020년 2기 확정신고 때 15년 4월 ~ 15년 7월 금액을 전부다 세액공제 하면 되는건지 아니면 15년 4~6월분은 2020년 1기확정 부가세 신고, 15년 7월분은 2기확정 부가세 신고 이렇게 2..
46,177 부가가치세 매입자료? 부가가치세 enff***2020-09-16
답변완료
수고가 많으십니다. 다름이아니라 저희가 하도급업체인데 A거래처에서 자기들이 H빔공사를 할건데 이왕이면 우리 매출 너네가 끊어서 매입자료로 써라 이렇게 사장님께 연락이 왔답니다. 결국은 부가가체세가 매입세액금액-매출세액금액= 납부세금 이잖아요 그렇게 해서 저희가 실질거래든 아니든 표면상으로는 부..
46,176 대손세액공제 및 대손상각 종합소득세 lmy2***2020-09-16
답변완료
안녕하세요 2019.1기 대손세액공제 발생으로 부가세 경정청구 하였습니다. 대손세액공제(채권시효소멸) 인정받아 부가세 환급받은 상태입니다. 공급가액1,000,000 부가세100,000 [분개] 차)외상매출금1,100,000 대)제품1,000,000 부가세예수금100,000 *세무조정 및 분개 확인부탁드립니다. 2019년 종합..
46,175 법인 청산소득 문의 법인세 skdud7***2020-09-16
답변완료
현재 법인이 해산 등기 후 청산기간중에 있습니다. 청산기간중 매출이 발생하였는데, 이 매출 때문에 청산소득금액이 크게 변동되는 부분이 이상하여 문의드립니다. -청산기간중 매출(16,000,000원) 및 기타 비용(2,000,000)발생 -만약 이 매출 및 비용이 해산등기일 전에 발생하였다면, 현 상황과 청산소득금액 차이가..
46,174 면세 매출과 면세 매입 부가가치세 ty8***2020-09-16
답변완료
안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 제조법인의 부가세 신고서에 대한 질문 드리겠습니다. 1. 면세 매출의 공급가액은 과세표준 매출세액 중 어떤 항목에 표시되나요? 2. 면세 매입의 공급가액은 매입세액 중 어떤 항목에 표시되나요?
46,173 수입분개 재문의 드립니다. 전표분개 rosette1***2020-09-16
답변완료
안녕하세요. 법인 업체입니다.물품 수입을 하였는데 3월에 받은 물품 중 파렛트 내 파손으로 인하여 추후 수입시 111.16유로 할인을 해 준다고 하여 전임자가 해놓았던 분개입니다. 3/25 1번전표 (차)재고자산감모손실 162,070 / (대)상품 162,070 2번전표 (차) 미착품 148,236 (차)재고자산감모손실..
46,172 법인 근로자로 재직중 타법인 대표 설립시 육아수당 .. 급여 totwm***2020-09-16
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갑이 항공사에 파일럿으로 일하고 있고 육아수당을 받고 있습니다 그리고 법인을 설립시 육아수당을 못 받게 되나요? 그리고 법인을 설립하면 근로자로 일하고 있는 회사에 설립했다 고 통보가 되나요?
46,171 비상장법인(중소기업) 주식평가에 관하여... 상속·증여세 krx***2020-09-16
답변완료
1.비상장법인(중소기업)의 주식평가를 세법상 꼭 해야하는 경우는 어떤경우인가여? 2.주식평가 공식을 부탁합니다.
46,170 계정과목 문의드립니다. 종합소득세 juliana***2020-09-16
답변완료
안녕하세요. 계정과목 문의드립니다. 업종은 섬유가공 제조업입니다. 1.한국섬유소재연구원에서 [제조현장 자동화를 위한 AI 기반 보급형 봉제 자동화 설비 제조기술 개발 위탁사업비] 내용으로 금액 5천만원 매입계산서를 받았습니다. -계정과목을 뭐로 하면 되는지 부탁드립니다.
46,169 접대비 관련 문의 드립니다. 법인세 bongho0***2020-09-16
답변완료
안녕하십니까? 제목과 같이 접대비 관련하여 문의 드립니다. 당사는 프랜차이즈 사업을 영위하는 가맹본부이며 금번 집중수해를 입은 가맹점에게 일부의 지원금을 지급할 예정입니다. 지급방안은 (1) 당초 계약에의해 받고있던 프랜차이즈료(기타매출)를 면제하는 방안. 즉, 매출 인식단계에서 부터 프랜..
46,167 주민세 재산분 관련 문의합니다. 장부 lsa6***2020-09-16
답변완료
해당 법인은 19년 공장 및 사무실을 구매하였습니다. 토지 면적은 1288 ㎡ 건축물 전용면적 연 1033.69 (㎡) 이구요. 이럴경우 20년 7월에 주민세 재산분 신고를 해야 하나요?
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