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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,830 질문입니다. 법인세 kms0***2020-08-19
답변완료
법인세 중간예납 납부가 있는경우, 중간예납 신고시... 중간예납계산기준에...성실직전이 있던데...무엇인가요? 어떤경우에 선택하나요?
45,829 건물 토지 취등록세외 분개문의 법인세 rhaehfwj***2020-08-19
답변완료
건물 및 토지를 취득하여 취등록세 7,136,270 등기신청수수료 15,000 인지 150,000 국민주택채권 179,000 제 증명,목록50,000 보수료 550,000 영수증을 받았습니다. 취등록세외 총 8,080,270원을 납부하였습니다. 토지및 건물분 안분계산방식과 국민주택채권은 어떤식으로 처리해야 하..
45,828 건설중인자산 문의 계정과목 rhaehfwj***2020-08-19
답변완료
2019년도 법인이 건물,토지를 매입하여 계산서 및 세금계산서를 받았고 , 2020년도에 건물,토지 잔금 세금계산서도 받았습니다. 19년도 법인결산시 계약금 및 중도금부분을 건설중인자산계정으로 하지않고 토지, 건물로 분개하였습니다. 20년도 법인결산시 어떤식으로 분개를 해야 하나요..
45,827 법인회사 주주변동 법인세 minjin8***2020-08-19
답변완료
법인회사 주주 변동시 해야할 절차가 뭐있을까요 증권거래세 신고, 양도소득세 신고는 알겠는데 , 혹시 법인등기부등본도 수정해야하나요?? 그리고 양도 하시는 분 인감증명서도 가지고 있어야할까요?? 양도소득세도 해야하나요
45,825 계정과목 분류 계정과목 ty8***2020-08-19
답변완료
안녕하세요? 1. 처분전이익잉여금 계정과목이 미처분이익잉여금이라는 명칭으로 바뀐 것은 몇년인가요? 2. '손익'이라는 계정과목은 결산분개할 때만 발생하는 계정과목인데요. 예를 들면 차)손익 100 / 대)제품매출원가 40 대)급여 20 대)복리후생비 30 ..
45,824 재직자 내일채움공제 급여신고분 문의합니다. 원천징수 lsa6***2020-08-18
답변완료
5년짜리 재직자내일채움공제를 만기후 근로자가 지급을 받았습니다. 알아본 결과 기업이 낸 기여금에 대하여 급여신고 하고 소득세를 납부하되 그 소득세에 50%를 감면을 해준다고 되어있습니다. 그럼 기업 부금과 근로자 부금등은 근로자 통장으로 이미 들어갔을텐데요. 소득세를 예수금 분개를 해놓는 이..
45,823 세금과공과처리(세무서고지분) 법인세 kym***2020-08-18
답변완료
1.법인입니다. 몇년간 법인세 신고를 안했습니다. 세무서에서 추계로 고지된 법인세와 그동안 밀린 각종 세금을 법인통장에서 납부하고있는데 이런경우 원래 경비처리가 안되는 걸로 알고있습니다. 법인세 부가세 갑근세등 세무서에서고지한 부분에 대해서 경비처리를 할수있는 방법이 있나요? 2.납부한세금은 세금과공..
45,821 대납분에 대해 법인세 mvv***2020-08-18
답변완료
거래처와의 약정서 작성에 근거해서 해당 거래처의 원천세를 대납 후 추후 받기로 했습니다. 대납은 2018년도에 이루어졌으나 현재 시점까지 회수가 안되고 있으며 연락두절 상태입니다. 현재는 대여금으로 정리해둔 상태입니다 이런 상황에서 거래처의 폐업여부와 상관없이 비용처리가 가능할까요? 만약 비용처리가..
45,820 유상사급 대체분개 전표분개 booyong1***2020-08-18
답변완료
&#65279; 6월말 외상매출금 잔액 11,742,763,778 거래처원장★ 6월말 외상매입금 잔액 13,561,656,113 거래처원장 (파일참고) 외상매출금 잔액 < 외상매입금 잔액 이므로 6월말 외상매출금 잔액 0 , 외상매입금 잔액은 외상매출금-외상매입금 임 유상사급내역 (파일참고) ..
45,819 자문위원 연회비 납부 법인세 lovets***2020-08-18
답변완료
부산국제*** 페스티벌조직위원회 위원으로 1년에 한번 연회비를 법인에서 출금되어 납부되었습니다 입금된 통장은 '부산국제*** 페스티벌조직위원회 위원' 통장입니다 100만원의 금액이 지급하였는데 법인에서 경비 인정이 가능한지 궁금합니다
45,818 육아휴직확인서, 육아휴직원 차이 고용보험 vndn2***2020-08-18
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육아휴직확인서랑 육아휴직원이랑 차이가 뭔가요?? 4대보험 : 어떤공단에 어떤양식을 써야할지 모르겠습니다
45,817 고용증대세액이월공제 법인세 cat***2020-08-18
답변완료
이월공제의 요건은 최저한세를 제외하고는 없으나 인원감소로 인해서 고용증대세액공제 금액이 줄어든다면 줄어드는 금액까지 감안해서 공제를 해주셔야 합니다. (예) 고용증대세액공제 2019년 총액 1000만원 이월 -> 2020년 인원감소로 총액이 500만원으로 감소 -> 500만원은 소멸하고, 500만원만 공제가능..
45,816 질문드립니다 법인세 tax7***2020-08-18
답변완료
2019년 결산시 퇴직급여 지급한 부분이 결산서에 미반영되어 법인세 많이 납부되었습니다. 퇴직급여충당부채는 결산조정이던데 신고 조정을통해 전년도 법인세 수정신고를 넣어야 하나요? 아니면 2020년에 전기오류수정손실로 처리해도 되는지 궁금합니다
45,814 문의 증빙 31427***2020-08-18
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저희 회사는 비료 제조업체입니다. 회사 근처에 밭을 빌려서 회사 제품을 시험하는 시험포로 사용했고요. (상대 거래처는 구내식당을 운영하는 간이과세자입니다.) 밭을 빌리는 대가로 고추 100근을 드리기로 했는데, 시험농사가 제대로 이뤄지질 않아서 실물 고추 대신에, 고추 100근 가격에 달하는 2백만원..
45,813 법인세중간예납면제대상 법인세 juliana***2020-08-18
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홈택스에서 법인세중간예납 조회하면 '중간예납면제대상'이라고 나옵니다. -2019년 법인세신고시 소득금액은 있었지만 감면으로 법인세납부가 없었습니다. 홈택스에 '중간예납면제대상'이라고 나왔는데 중간예납 신고와 납부가 면제대상이라는건지 궁금합니다.
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