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번호 제목 분야 질문자 등록일 답변
45,765 가산세대상 문의 증빙 spc***2020-08-12
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아파트단지에 회사차를 주차하고.. 매월 5만원의 주차비를 지급중입니다. 관리실로 부터 수취하는 증빙은 없고.. 저희가 입금해준 무통장입금영수증 밖에 없습니다. 이럴경우.. 해당건이 가산세 대상인가요?
45,764 법인세수정신고 법인세 mihy***2020-08-12
답변완료
안녕하세요 19년 법인세 수정신고 하려고 합니다. 매출,매입,재고등 많은 부분에서 재무제표가 바뀌었고 당기순이익이 늘었습니다. 재무제표는 수정할수 없다고 들었습니다. 소득처분을 어떻게 하면 될지 알려주시면 감사하겠습니다.
45,763 국외법인에게받는 파견수당(재문의) 원천징수 ey11***2020-08-12
답변완료
아래질문사항에서 국내영업소에서 지출결의형식으로 싱가폴에 금액을 측정하여 (일정금액*근무일수) 본사에서 승인이 나면 국내영업소 법인통장에서 근로자에게 지급되는것도 을종근로소득에 해당되는지요? (외화로 지급받지는 않습니다.) 거주자인경우 싱가폴본사에서 받은 월급과 파견수당을 합산하여 종..
45,762 자기주식 취득관련 다시 문의드립니다. 법인세 lsa6***2020-08-12
답변완료
법인이 개인으로 부터 자기주식을취득하였습니다. 1. 등기부등본상 1주의 금액이 액면가액이 맞는건가요? 2. 등기부등본상 1주금액이 액면가액이 맞는경우 개인이 보유하고 있던(기존 직원이었다가 퇴사) 1,000 * 5,000원(등기부등본상 액면가액) 일경우 5,000,000원 이었습니다. 이걸 주당 2만원씩 총 2천만원..
45,761 법인 부동산 보유관련 문의 법인세 dduck***2020-08-12
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당사는 현재 사무실로 사용하고 있는 건물과 주택을 각각 보유하고 있습니다. 현재 주택은 다른 법인에 임대를 한 상태인데 계약기간이 종료되면 임대하지 않고 회사에서 직원 기숙사 용도로 사용할 예정입니다. 직원 사택이나 기숙사 용도로 사용하면 종부세가 면제된다고 들었는데요. 내년에 종부세 고지 전에 관할세..
45,759 원천징수 영수증표기 금액과 외국환율간의 차액이 있을.. 전표분개 jhmin***2020-08-12
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현재 보유하고있는 외화계좌에서 이자수익이 나와 달러로 입금되었습니다. 증빙으로 은행에서 원천징수 영수증을 뽑았는데 원천징수영수증에 원화표시로 나와있는 세후 금액과 실제 입금된 달러금액을 입금일 서울외국환중개소에 공시된 환율로 계산한금액과 200원정도 차액이 있습니다. 이 경우 회계전표..
45,758 직장가입자, 지역가입자 국민연금 vndn2***2020-08-12
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국민연금은요 직원중에 직장 또는 지역가입자 중에서 본인이 선택가능한 부분인가요?? 만약 사장님이었을때는 어떻게 되나요??
45,757 법인세 중간예납관련 질문 법인세 minjin8***2020-08-12
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신규사업자는 법인세 중간예납 대상자가 아닌거죠? 가결산해야 하는건지 궁금해요
45,756 전세보증금 부담부 증여시 실제로 아들에게 이체여부 상속·증여세 totw***2020-08-11
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갑이 전세보증금을 끼고 아파트를 아들에게 부담부 증여시 세무서에서 부담부증여로 인정받기위해서는 전세보증금액을 아들에게 부담부 증여후에 통장으로 이체 해야 하나요? 이것을 세무서에서 사후관리를 하나요? 세무서에서 아버지 통장에서 아들통장으로 전세보증금을 이체 하지 않았다는 이유로 부담부 증여로..
45,755 법인세 중간예납 법인세 ty8***2020-08-11
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안녕하세요? 일반기업회계기준을 적용하는 12월 결산 법인A가 2019년 법인세 28,000,000원을 2020년 3월 31일에 납부하였습니다. 이 경우, 2020년 법인세 중간예납시에 직전사업연도 실적을 기준으로 계산하여 신고 및 납부가 가능한데요. 만약, 법인A가 전년도에 법인세가 0원이었다면 당해연도 1월부터 ..
45,754 세금계산서 수정 부가가치세 juliana***2020-08-11
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개인사업자가 기존에 있고 개인사업자와 동일한 사업장주소지로 2020.1월 법인사업자를 신규 개업했습니다. 1-6월 부가세신고시 사업장 관리비 세금계산서를 개인으로 받고 지급은 법인통장에서 지급했습니다. 질문 1.1-6월 관리비세금계산서를 법인통장에서 지급해서 법인에서 적격증빙을 처리해야 하는데 어..
45,752 질문입니다. 법인세 kms0***2020-08-11
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법인사업자입니다 매출처가 폐업을 하여 저희가 17년 11월 20일에 돈을 받기위하여 신용정보회사에 의뢰를 했습니다 그러면 법인세 신고시 또는 부가세 신고시 대손상각비 또는 대손세액공제를 받을 수 있나요? 언제 받을수 있나요? 법인세법 시행령 제 19조 2를 봐도 잘 모르겠습니다~~~
45,751 영업권 전표분개 rai***2020-08-11
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안녕하세요 질문드립니다.. 1. 매장의 권리금 같은 경우 증빙이 없는 경우가 많잖아요? 세금계산서 없이 송금영수증으로 영업권 분개가 가능한가요? 2. 특수관계자가 대표로 있는 법인이나 개인사업자의 권리금을 자사에서 대신 내줬다면 저희 회사 법인의 해당건이 아님에도 저희가 영업권으로 잡을..
45,749 연차 소멸 급여 31427***2020-08-11
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2019. 02. 12. 입사자가 있습니다. 저희 회사는 입사일 기준으로 연차를 관리하고 있고요. 연차 촉진제는 따로 시행하지 않아요. 근속 연수 1년 미만일 때 (2019.03.12 ~ 2020.01.12) 발생한 11개 연차 중에 발생일로부터 1년이 지난 연차들이 있는데요. * 연차 촉진제 시행 없이 발생일로부터 1년이 지나..
45,747 면세매출여부 부가가치세 ey11***2020-08-11
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안녕하세요 주업종은 창호공사 이번 발주자는 단독주택건축공사중 창호공사로 상대방이 국민주택 규모이하인경우 저희쪽에서 이루어지는 매출은 면세매출이 되나요?
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